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Se realiza ajuste en la función que Genera estructura y cadena original para nodo Conceptos, Impuestos e Impuestos Locales (fXMLFun), donde se corrige el rechazo causado por la generación del atributo TotalImpuestosRetenidos del nodo cfdi:Comprobante\cfdi:Impuestos que acumulaba los Impuestos Locales de Retención cuando existe el complemento de Carta Porte.
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La presente funcionalidad se encuentra en fase de desarrollo, y no ha sido liberada de manera oficial, por lo cual, se recomienda seguir utilizando la funcionalidad del uso del archivo FATEMEX.INI, para lo cual el parámetro MV_FEXML no debe existir o estar vacío. |
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio de ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche de actualización de la issue DMINA-17257.
- Validar que las rutinas se encuentren actualizas con fecha mayor o igual a lo indicado en la sección 01. DATOS GENERALES.
- Tener activa la funcionalidad de Carta Porte, para más información ver Documento Técnico de CFDI con Complemento Carta Porte versión 2.0 México
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar un Producto, configurando el campo Prod/Serv SAT (B1_PRODSAT), con un valor que no exista en el catálogo S019 - Producto/Servicio CP
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta de tipo Normal.
- Informar el campo ¿Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S-Si.
- En el detalle informar:
- El Producto que fue configurado como Servicio, el cual debe utilizar una Tipo de Salida con cálculo de impuestos y retenciones.
- El o los productos a transportar, utilizando un Tipo de Salida que no afecte a stock ni a financiero.
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.
- Informar los datos para el Complemento de Carta Porte y presionar Confirmar.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado de la Factura de Venta,
- Confirmar la generación del comprobante fiscal digital
- Confirmar el timbrado del comprobante fiscal digital.
- Validar que el timbrado haya sido exitoso, que en el XML se visualice el nodo cartaporte:CartaPorte.
| Informações |
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| Para los productos a transportar, al momento de generar el detalle de la Factura de Venta es necesario informar los siguientes datos: - Peso (D2_PESO) - Requerido.
- Código de Material Peligroso (D2_GRPCST) - Solo aplica si el producto está catalogado como material peligroso.
- Embalaje (D2_TNATREC) - Solo aplica si el producto está catalogado como material peligroso.
- Clave de embalaje (D2_TNATREC) - Opcional.
- UUID comercio exterior (D2_FCICOD) - Opcional.
- Valor mercancía (D2_VLRFUE) - Requerido.
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