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Configuraciones Previas:

1. A través del módulo de Configuración (SIGACFG), es necesario configurar el siguiente parámetro:

Documentos de Compras (Documentos de Entrada):

1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
   1. El parámetro MV_AGENTE(en la posición 4) debe ser configurado con "N" (MV_AGENTE='NNNNNN').
2. En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
3. En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor.
4. En la rutina de Bancos(MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
5. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
6. Mediante la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) Para la percepción al valor agregado (IVP) deberá utilizar las formulas (M100xIVP / M460xIVP).
7. Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS(Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) opción IVA, deberá configurar un registro para la percepción de IVA (IVP).
   1. Impuesto (FF_IMPOSTO): IVP
   2. Serie Fact. (FF_SERIENF): A
   3. Cód. Fis. Comp. (FF_CFO_C): 112
   4. Cód. Fis Vent. (FF_CFO_V): 612
   5. Concepto (FF_CONCEPT): Descripción del Concepto
   6. Alícuota (FF_ALIQ): 24
   7. Importe (FF_IMPORTE): 1,000.00 (Debe de configurar este campo para la consideración de mínimos en el impuesto)
8. Mediante la rutina de Empresa Vs. Zona Fiscal(MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS  (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé realice la configuración para la provincia y el proveedor correspondiente, para que se efectué efectúe el correcto cálculo de IVP es necesario configurar como AGENTE como AGENTE = SI SI (FH_AGENTE = SI), así como en el campo de impuesto debe ser indicado el IVPel IVP.
9. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida(MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).
10. En la rutina de Facturas de Entrada (MATA101N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGACOM(Movimientos | Archivos) debe de efectuar el siguiente proceso:
    1. En el encabezado informar el código del proveedor (F2_FORNECE) y tienda (F1_LOJA), serie del comprobante (F1_SERIE) y número de documento (F1_DOC). La serie del documento debe empezar por A, B o C, M o E.
    2. En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D1_COD), cantidad (D1_QUANT), valor unitario (D1_VUNIT), valor total (D1_TOTAL) y TES (D1_TES) configurada con la percepción al valor agregado (IVP).
    3. En la sección de Impuestos confirmar el cálculo de la percepción al valor agregado (IVP).

Documentos de Venta (Documentos de Salida):

1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
   1. El parámetro MV_AGENTE(en la posición 4) debe ser configurado con "N" (MV_AGENTE='NNNSNN').
2. En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
3. En la rutina de Clientes(MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un cliente.
4. En la rutina de Bancos(MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
5. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
6. Mediante la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) Para la percepción al valor agregado (IVP) deberá utilizar las fórmulas (M100xIVP / M460xIVP).
7. Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS(Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) opción IVA, deberá configurar un registro para la percepción de IVA (IVP).
   1. Impuesto (FF_IMPOSTO): IVP
   2. Serie Fact. (FF_SERIENF): A
   3. Cód. Fis. Comp. (FF_CFO_C): 112
   4. Cód. Fis Vent. (FF_CFO_V): 612
   5. Concepto (FF_CONCEPT): Descripción del Concepto
   6. Alícuota (FF_ALIQ): 24
   7. Importe (FF_IMPORTE): 1,000.00 (Debe de configurar este campo para la consideración de mínimos en el impuesto)
8. Mediante la rutina de Empresa Vs. Zona Fiscal(MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realicé realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, para que se efectúe el correcto cálculo de IVP no es necesario tener un registro en la tabla SFH o que el registro esté vigente, si se tiene registro en la SFH vigente es necesario configurar al cliente como como AGENTE = NO (FH_AGENTE = No), así como en el campo de impuesto debe ser indicado el 
9. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida(MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP).
10. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGAFAT(Actualizaciones | Facturación) debe de efectuar el siguiente proceso:
    1. En el encabezado informar el código del cliente (F2_CLIENTE) y tienda (F2_LOJA), serie del comprobante (F2_SERIE) y número de documento (F2_DOC). La serie del documento debe empezar por A, B o C, M o E.
    2. En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D2_COD), cantidad (D2_QUANT), valor unitario (D2_VUNIT), valor total (D2_TOTAL) y TES (D2_TES) configurada con la percepción al valor agregado (IVP).
    3. En la sección de Impuestos confirmar el cálculo de la percepción al valor agregado (IVP).