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1. Acesse o modulo Estoque/Custos, clique em “Atualizações / Movimentações / Internas / Movim. Múltipla”. Veja que existe uma movimentação com o mesmo código de Documento que foi gerado pelo SIGAEIC. 
2. Selecione e clique em Visualizar, veja que apenas foi integrado o valor do rateio das despesas, o campo quantidade está vazio. Caso tente realizar o estorno deste documento o sistema informará que ele foi originado pela importação e deve ser estornado na origem.
3. No modulo Easy Import Control, acesse a rotina de Despesas na manutenção do desembaraço e inclua uma nova despesa base de custo para o processo. Após a inclusão repita novamente a geração do complemento de valor.
4. No modulo Estoque/Custos, acesse a rotina “Atualizações / Movimentações / Internas / Movim. Múltipla”, veja que foi integrado o novo documento originado pelo Easy Import Control.
5. No modulo Easy Import Control, acesse a rotina de complemento de valor, estornar. Veja que é apresentado uma tela com documentos de complemento de valor integrados com o estoque/custo.
6. Selecione um documento e clique em confirmar. Clique em confirmar para realizar o estorno.
7. No modulo Estoque/Custo, na rotina “Atualizações / Movimentações / Internas / Movim. Múltipla”, veja que foi incluído um novo registro com o tipo de movimento “999” que significa estorno com o mesmo numero do documento que foi integrado pelo Easy Import Control. Eles estarão com o Status de estornados com um “X” vermelho a frente dos dois.
8. Após realizar o estorno pela rotina de Complemento de valor, as despesas estarão disponíveis novamente para serem utilizadas na integração.

Sequencia 05 - Despesas Base base de ICMS e despesas base de custo:

Pré requisitos:

• MV_ICMSNFC = .T.
• Ter uma despesas Base de ICMS com o campo ICMS na NFC?(YB_ICMSNFC) = Sim.
• Caso tenha a necessidade de utilizar despesas base de ICMS na nota fiscal complementar, observe os procedimentos complementares.
  
  

1. No Easy Import Control (SIGAEIC).
2. Acesse “Atualizações / Desembaraço / Manutenção”, posicione no processo de importação.
3. Inclua uma nova despesa Despesas no processo que seja base de ICMS e acesse .
4. Acesse “Atualizações / Desembaraço / Receb. Importação”, posicione no processo de importação
5. Acesse novamente a rotina de nota “Complementar”.
6. Ao clicar na rotina de nota “Complementar”., o sistema irá apresentar a mensagem “Deseja calcular I.C.M.S. para a Nota Fiscal Complementar.”. Veja que novamente é apresentado a mensagem de validação para as despesas base de custo.
7. Após gerar a nota complementar a rotina irá desconsiderar as despesas que são Base de ICMS
8. Clique em “Outras Ações / Complemento de Valor / Visualizar”. Nesta nova rotina é apresentado no canto superior esquerdo as informações do processo e os novos campos de Numero Documento, Tipo de Movimento e Centro de custo. Do lado esquerdo é mostrado as despesas base de custo utilizadas no rateio dos valores para os itens e na parte inferior os itens do processo.
9. Clique em cancelar, e gere a nota fiscal complementar dessa vez clicando em SIM na mensagem “Deseja calcular I.C.M.S. para a Nota Fiscal Complementar.” Veja que após clicar em sim o sistema apresenta uma nova mensagem informando que “Foram identificadas despesas base de custo para o processo. Estas despesas serão desconsideradas na geração da nota fiscal complementar. Para estas despesas utilize a rotina “Complemento de Valor”.

Sequencia 02 - Geração de nota fiscal complementar com despesas base de custo:

1. No Easy Import Control (SIGAEIC).
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4. Acesse a rotina de Despesas na manutenção do desembaraço. Observe que há despesas sem numero de nota fiscal que são as despesas base de custo que foram descartadas pelo sistema no processo de geração da nota fiscal.
5. Acesse novamente a rotina de recebimento de importação e clique em “Complementar”.
6. Veja que o sistema apresentou a mensagem “Foram identificadas despesas base de custo para o processo e o Estado do Importador está configurado para a geração do Complemento de Valor. Deseja prosseguir utilizando as despesas base de custo na geração da Nota Fiscal Complementar?’.”
7. Caso clique em "Não", o sistema irá retornar a seguinte mensagem "Não há despesas base de ICMS para a geração da Nota Fiscal Complementar".
8. Caso clique em "Sim", o sistema irá permitir a geração da Nota Fiscal complementar das despesas base de custo.

05. TABELAS UTILIZADAS