Histórico da Página
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- Acesse o modulo Estoque/Custos, clique em “Atualizações / Movimentações / Internas / Movim. Múltipla”. Veja que existe uma movimentação com o mesmo código de Documento que foi gerado pelo SIGAEIC.
- Selecione e clique em Visualizar, veja que apenas foi integrado o valor do rateio das despesas, o campo quantidade está vazio. Caso tente realizar o estorno deste documento o sistema informará que ele foi originado pela importação e deve ser estornado na origem.
- No modulo Easy Import Control, acesse a rotina de Despesas na manutenção do desembaraço e inclua uma nova despesa base de custo para o processo. Após a inclusão repita novamente a geração do complemento de valor.
- No modulo Estoque/Custos, acesse a rotina “Atualizações / Movimentações / Internas / Movim. Múltipla”, veja que foi integrado o novo documento originado pelo Easy Import Control.
- No modulo Easy Import Control, acesse a rotina de complemento de valor, estornar. Veja que é apresentado uma tela com documentos de complemento de valor integrados com o estoque/custo.
- Selecione um documento e clique em confirmar. Clique em confirmar para realizar o estorno.
- No modulo Estoque/Custo, na rotina “Atualizações / Movimentações / Internas / Movim. Múltipla”, veja que foi incluído um novo registro com o tipo de movimento “999” que significa estorno com o mesmo numero do documento que foi integrado pelo Easy Import Control. Eles estarão com o Status de estornados com um “X” vermelho a frente dos dois.
- Após realizar o estorno pela rotina de Complemento de valor, as despesas estarão disponíveis novamente para serem utilizadas na integração.
Sequencia 05 - Despesas Geração de nota fiscal complementar despesas base de ICMS e despesas base de custo:
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- No Easy Import Control (SIGAEIC).
- Acesse “Atualizações / Desembaraço / Manutenção”, posicione no processo de importação.
- Inclua uma nova Despesas no processo que seja base de ICMS.
- Acesse “Atualizações / Desembaraço / Receb. Importação”, posicione no processo de importação
- Acesse novamente a rotina de nota “Complementar”.
- Ao clicar na rotina de nota “Complementar”., o sistema irá apresentar a mensagem “Deseja calcular I.C.M.S. para a Nota Fiscal Complementar.”. Veja que novamente é apresentado a mensagem de validação para as despesas base de custo.
- Após gerar a nota complementar a rotina irá desconsiderar as despesas que são Base de ICMS
- Clique em “Outras Ações / Complemento de Valor / Visualizar”. Nesta nova rotina é apresentado no canto superior esquerdo as informações do processo e os novos campos de Numero Documento, Tipo de Movimento e Centro de custo. Do lado esquerdo é mostrado as despesas base de custo utilizadas no rateio dos valores para os itens e na parte inferior os itens do processo.
- Clique em cancelar, e gere a nota fiscal complementar dessa vez clicando em SIM na mensagem “Deseja calcular I.C.M.S. para a Nota Fiscal Complementar.” Veja que após clicar em sim o sistema apresenta uma nova mensagem informando que “Foram identificadas despesas base de custo para o processo. Estas despesas serão desconsideradas na geração da nota fiscal complementar. Para estas despesas utilize a rotina “Complemento de Valor”.
Sequencia 02 - Geração de nota fiscal complementar com despesas base de custo:
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- Caso tenha uma despesas base de custo sem nota fiscal gerada ou complemento de valor, o sistema irá apresentar a mensagem “Foram identificadas despesas base de custo para o processo e o Estado do Importador está configurado para a geração do Complemento de Valor. Deseja prosseguir utilizando as despesas base de custo na geração da Nota Fiscal Complementar?’.”
- Caso clique em "
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- Sim", o sistema irá
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- permitir a geração da Nota Fiscal Complementar das despesas base de custo.
- Em seguida, o sistema irá apresentar a mensagem: "Deseja calcular I.C.M.S. para a Nota Fiscal Complementar?”.
- Caso clique em "Sim", o sistema irá permitir a geração da Nota Fiscal
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- Complementar das despesas base de ICMS.
- Caso clique em "Não", e caso não tenha base de custo ou tenha respondido "Não" para a pergunta da base de custo, o sistema irá apresentar a mensagem "Não há despesas base de ICMS para a geração da Nota Fiscal Complementar".
Sequencia 05 - Geração de nota fiscal complementar despesas base de ICMS e despesas base de custo:
05. TABELAS UTILIZADAS
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