Mantenimiento de

...

parámetros de

...

importación - IM0000

...

Visión general del programa

Por meio desse programa é possível cadastrar e manutenir os parâmetros necessários para a correta utilização do medio de este programa se pueden registrar y mantener los parámetros necesarios, para la correcta utilización del módulo.

...

Parámetros de

...

importación -

...

Pestaña general

Objetivo da tela:

Nessa tela podem ser manutenidas as informações gerais do módulo Importação.

de la pantalla:

En esta pantalla se pueden mantener las informaciones generales del módulo Importación.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

DescriçãoDescripción

Estabelecimento

SucursalSelecionar

o código do estabelecimento ao qual estarão relacionados os parâmetros do Seleccione el código de la sucursal al que estarán vinculados los parámetros del módulo.

Esp Título TrânsitoTránsito

Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado na contabilização do material em trânsitoSeleccione el código de la clase de título que se utilizará en la contabilización del material en tránsito.

Informações

title	Importante:

A espécie deve La clase debe utilizar como contas de variação monetária a mesma conta informada nos parâmetros do módulo. Isto acontece no relacionamento de contas de saldo do fornecedorcuentas de variación monetaria la misma cuenta informada en los parámetros del módulo. Esto ocurre en el vínculo de cuentas de saldo del proveedor.

Esp Título RecebimentoRecepción

Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado no recebimento do Seleccione el código de la clase de título que se utilizará en la recepción del material.

Informações

title	Importante:

No momento do recebimento será gerado um movimento de substituição do título de provisão (utilizado para contabilização do material em trânsito) para o título efetivo.

Histor Padrão

Selecionar o código do histórico padrão utilizado na substituição dos títulos no Contas a Pagar (retirada do material em trânsito para o recebimento efetivo da mercadoria).

Conta Material em Trânsito

Selecionar o código da conta transitória que recebe o lançamento genérico de crédito no recebimento do material.

Centro Custo Material em Trânsito

Selecionar o código do centro de custo que recebe o lançamento genérico de crédito no recebimento do material.

En el momento de la recepción, se generará un movimiento de sustitución del título de provisión (utilizado para contabilizar el material en tránsito) para el título efectivo.

Histór Estándar

Seleccione el código del histórico estándar utilizado en la sustitución de los títulos en el Cuentas por Pagar (retirada del material en tránsito para la recepción efectiva de la mercadería).

Cuenta Material en Tránsito

Seleccione el código de la cuenta transitoria que recibe el registro genérico de crédito en la recepción del material.

Centro Costo Material en tránsito

Seleccione el código del centro de costo, que recibe el registro genérico de crédito en la recepción del material.

Cuenta Inversión Fact Simple Remesa

Seleccione el número de la cuenta contable de inversión que se utilizará para contabilizar las facturas de simple remesa

Conta Aplicação NF Simples Remessa

Selecionar o número da conta contábil de aplicação a ser utilizada para contabilização das notas de simples remessa.

Informações

title	Importante:

Essa conta será apresentada como padrão para as notas identificadas como simples remessa no programa Nacionalização/Geração Esta cuenta se presentará como estándar para las facturas identificadas como simple remesa en el programa Nacionalización/Generación de Documentos de Entrada (IM0100).
A conta selecionada deve atender os seguintes pré-requisitosLa cuenta seleccionada debe cumplir los siguientes requisitos previos:

Tipo: Deve debe ser igual a AtivoActivo, Passivo, Despesa ou Receita.Pasivo, Gasto o Ingreso.
La cuenta debe A conta deve ser de sistema e não gerar lançamentos no estoque e de requisições.

Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa

Selecionar o número do centro de custo de aplicação a ser utilizado para contabilização das notas de simples remessa.

Gera Primeira Remessa com NF Mãe

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Quando assinalado indica que deverá ser gerada a primeira remessa filha junto com a nota mãe.

Gera Histórico Processo

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Quando assinalado indica que é possível efetuar o follow-up completo do processo. Caso não for informado, será realizado a partir do embarque do material.

Desconsidera Título IVA Mercadoria

Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed

Quando assinalado, permite informar o fornecedor e a despesa IVA na pasta 'Impostos', para que possa ser gerado um título com o valor do imposto IVA, diferente do título da mercadoria.

Quando assinalado, o documento de importação obrigatoriamente deverá ser uma fatura.

Sugere localização padrão para depósito CQ

Quando assinalado determina que será sugerida uma localização padrão para o depósito de controle de qualidade.

y no generar asientos en el inventario y de requisiciones.

Centro Costo Inversión Factura Simple Remesa

Seleccione el número del centro de costo de inversión que se utilizará para contabilizar las facturas de simple remesa.

Genera primera remesa con la factura principal

Image Added

Seleccione el número del centro de costo de inversión que se utilizará para contabilizar las facturas de simple remesa.

Genera Histórico Proceso

Image Added

Cuando se marca, indica que se puede efectuar el follow-up completo del proceso. En caso que no se informe, se realizará a partir del embarque del material.

No considera Título IVA Mercadería

Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added

Cuando se marca, permite informar el proveedor y el gasto IVA en la carpeta 'Impuestos', para que se pueda generar un título con el valor del impuesto IVA, diferente del título de la mercadería.

Cuando se marca, el documento de importación obligatoriamente debe ser una factura.

Sugiere ubicación estándar para depósito CC

Cuando se marca, determina que se sugerirá una ubicación estándar para el depósito del control de calidad.

Informa

Seleccione el tipo de información que se relacionará en el programa Mantenimiento de cotizaciones (OC0201). Las opciones disponibles son:

- Plazo Entrega.
- Fecha Embarque
- Fecha Entrega

Informa

Selecionar o tipo de informação a ser relacionada no programa Manutenção de Cotações (OC0201). As opções disponíveis são:

Prazo Entrega.
Data Embarque.

Data Entrega.

Informações

title	Importante:

Caso seja informada a opção Data Entrega ou Data Embarque, o prazo de entrega será recalculado com base no itinerário de importaçãoSi se informa la opción Fecha Entrega o Fecha Embarque, el plazo de entrega se calculará con base en el itinerario de importación.

Relaciona

Selecionar o Seleccione el tipo de documento a ser relacionado ao embarque. As opções disponíveis são:que se relacionará al embarque. Las opciones disponibles son:

- Órdenes de compra.
- Partidas de compra
Ordens de Compra.

Parcelas de Compra

- .

Informações

title	Importante:

A seleção informada nesse campo define se nos programas relacionados ao embarque de ordens, Acompanhamento Centralizado (IM0044) e Manutenção de Embarques de Importação (IM0045), será apresentada a ordem de compra totalizando a quantidade de suas parcelas ou as parcelas das ordens de compra.

Parâmetros de Importação – Aba Câmb. EMS5

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La selección informada en este campo, define si en los programas relacionados al embarque de órdenes, Seguimiento centralizado (IM0044) y Mantenimiento de embarques de importación (IM0045), se presentará la orden de compra, totalizando la cantidad de sus partidas o las partidas de las órdenes de compra.

Parámetros de Importación – Pestaña Camb. EMS5

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Objetivo de la pantalla:

En esta ventana se puede seleccionar el código del tipo de impuesto que se considerará como estándar para los procesos de importación. Este código se parametriza por intermedio del programa Mantenimiento de tipos de impuestos

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível selecionar o código do tipo de imposto a ser considerado como padrão para os processos de importação. Esse código é parametrizado por intermédio do programa Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182).

Informações

title	Importante:

Essa aba somente é habilitada quando o módulo de Câmbio estiver implantado e parametrizado para efetuar integração com o Esta pestaña solo se habilita cuando el módulo de cambio esté implantado y parametrizado para efectuar la integración con el EMS 5.

...

Parámetros de

...

importación –

...

Pestaña PIS/COFINS

Image RemovedImage Added

Objetivo da tela:de la pantalla:

En esta pantalla se pueden definir informaciones referente al

Nessa tela é possível definir informações referentes ao

PIS/COFINS.

Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:

Campo:

DescriçãoDescripción

Dt Início PIS

Inserir a data a ser considerada para que o sistema passe a realizar o cálculo do PIS de forma automática.

Tributação PIS

Selecionar a opção que identifica a tributação do estabelecimento para o PIS. As opções disponíveis são:

Tributado.
Isento.
Outros.

Fch Inicio PIS

Inserte la fecha que se considerará para que el sistema llegue a realizar el cálculo del PIS de manera automática.

Tributación PIS

Seleccione la opción que identifica la tributación de la sucursal para el PIS. Las opciones disponibles son:

- Tributado
- Exento
- Otros

Calcula Base PIS Reducida

Cuando se marca, determina la forma de cálculo que se realizará cuando los impuestos tienen reducción

Calcula Base PIS Reduzida

Quando assinalado determina a forma de cálculo a ser realizada quando os impostos possuem redução.

Nota

title	Nota:

Se selecionado, o sistema manterá a alíquota informada para o item, porém irá reduzir a base de cálculo dos impostos de acordo com o percentual de redução informado.
Caso não seja assinalado, o sistema realizará a redução da alíquota.

Dt Início COFINS

Inserir a data a ser considerada para que o sistema passe a realizar o cálculo da COFINS de forma automática.

Tributação COFINS

Selecionar a opção que identifica a tributação do estabelecimento para a COFINS. As opções disponíveis são:

Tributado.
Isento.
Outros.

Si se selecciona, el sistema mantendrá la alícuota informada para el ítem, pero reducirá la base de cálculo de los impuestos de acuerdo con el porcentaje de reducción informado.
Si no se marca, el sistema realizará la reducción de la alícuota.

Fch Inicio COFINS

Inserte la fecha que se considerará para que el sistema llegue a realizar el cálculo de la COFINS de manera automática.

Tributación COFINS

Seleccione la opción que identifica la tributación de la sucursal para la COFINS. Las opciones disponibles son:

- Tributado.
- Exento.
- Otros

Calcula Base PIS Reducida

Cuando se marca, determina la forma de cálculo que se realizará cuando los impuestos tienen reducción

Calcula Base PIS Reduzida

Quando assinalado determina a forma de cálculo a ser realizada quando os impostos possuem redução.

Nota

title	Nota:

Se selecionado, o sistema manterá a alíquota informada para o item, porém irá reduzir a base de cálculo dos impostos de acordo com o percentual de redução informado.
Caso não seja assinalado, o sistema realizará a redução da alíquota.

Parâmetros de Importação – Aba Impt/Antecip

...

Objetivo da tela:

...

Permitir a manutenção de informações sobre impostos e antecipação.

Si se selecciona, el sistema mantendrá la alícuota informada para el ítem, pero reducirá la base de cálculo de los impuestos de acuerdo con el porcentaje de reducción informado.
Si no se marca, el sistema realizará la reducción de la alícuota.

Parámetros de importación – Pestaña Import/Anticipo

Objetivo de la pantalla:

Permite el mantenimiento de informaciones sobre impuestos y anticipación.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

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Selecionar o código da despesa correspondente ao II (Imposto de Importação).

Campo:

DescriçãoDescripción

ICMS Tot NFE

Image Added

Cuando se marca,

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Quando assinalado indica que o el valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços del impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) é adicionado ao total da nota fiscal se agrega al total de la factura de entrada.

ICMS Integra Base ICMS

Image Added

Cuando se marca,

Image Removed

Quando assinalado indica que o el ICMS integra a la base de cálculo do del ICMS.

ICMS incide IPI Outros Otros (OF)

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Quando assinalado indica que na integração com o módulo Obrigações Fiscais o sistema leva o valor do ICMS, o qual faz parte do valor total da nota, para a coluna "Outras" referente ao IPI.

Espécie

Selecionar a espécie a ser utilizada para geração do título de antecipação no contas a pagar.

Série

Selecionar a série a ser utilizada para geração do título de antecipação no contas a pagar.

Image Added

Cuando se marca, indica que en la integración con el módulo Obligaciones Fiscales, el sistema lleva el valor del ICMS, que forma parte del valor total de la factura, a la columna "Otras" referente al IPI.

Clase

Seleccione la clase que se utilizará para generar el título del anticipo en el cuentas por pagar.

Serie

Seleccione la Serie que se utilizará para generar el título del anticipo en el cuentas por pagar.

Generación automática

Image Added

Cuando se marca, determina que al incluir las cotizaciones, los gastos e impuestos estándar se deben generar automáticamente. Cuando se marca, estos gastos no se generarán de manera automáticamente en la cotización

Geração Automática

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Quando assinalado determina que na inclusão de cotações as despesas e os impostos padrão devem ser automaticamente gerados. Quando não assinalado, essas despesas não serão geradas de forma automática na cotação.

Informações

title	Importante:

A despesa informada deve possuir o tipo valor informado e não poderá incidir na base do El gasto informado debe tener el tipo de valor informado y no podrá incidir en la base del II.

NatOrig. OperaçãoOperación

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Selecionar a natureza de operação a ser considerada como padrão para o cálculo dos impostos.

Imposto Importação

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Quando assinalado determina que o imposto de importação deve ser automaticamente gerado na inclusão de cotações.

Image Added

Seleccione el origen de operación que se considerará como estándar para calcular los impuestos.

Impuesto Importación

Image Added

Cuando se marca, determina que el impuesto de importación se debe generar automáticamente al incluir cotizaciones.

Gasto del impuesto de importación

Image Added

Seleccione el código del gasto correspondiente al II (Impuesto de Importación).

Proveedor del impuesto de importación

Image Added

Seleccione el código correspondiente al proveedor del impuesto de importación

Despesa do Imposto de Importação

Fornecedor do Imposto de Importação

Image Removed

Selecionar o código correspondente ao fornecedor do imposto de importação.

IPI, PIS, COFINS E e ICMS

Image Added

Cuando se marcan,

Image Removed

Quando assinalados determina, respectivamente, que o el IPI, o PIS, o COFINS e o ICMS devem ser automaticamente gerados na inclusão de cotações. Nesses casos, deve ser informada a despesa e o fornecedor das cotações.

Despesa (IVA)

Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed

Inserir a despesa do imposto IVA para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto IVA diferente do título da mercadoria.

Fornecedor (IVA)

Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed

Inserir o fornecedor do imposto IVA para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto IVA diferente do título da mercadoria.

Despesa (Taxa Estatística)

Image Removed

Inserir a despesa do imposto Taxa de Estatística para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título no financeiro com esta despesa.

Fornecedor (Taxa Estatística)

Image Removed

Inserir o fornecedor do imposto Taxa de Estatística para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título no financeiro com este fornecedor da Taxa de Estatística.

Despesa (ISD)

Image Removed

Inserir a despesa do imposto ISD para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto ISD para o embarque.

Despesa Imposto País

Image Removed

Inserir a despesa do Imposto País para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto País para o embarque.

Fornecedor (Imposto País)

Image Removed

Inserir o fornecedor do imposto País para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto País diferente do título da mercadoria.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

ICMS se deben generar automáticamente al incluir las cotizaciones. En estos casos, se deben informar el gasto y proveedor de las cotizaciones.
Gasto (IVA)	Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added Incluya el gasto del impuesto IVA para que el sistema, al generar la factura de importación, pueda buscar las informaciones necesarias para generar el título del impuesto IVA diferente del título de la mercadería.
Proveedor (IVA)	Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added Incluya el proveedor del impuesto IVA para que el sistema, al generar la factura de importación, pueda buscar las informaciones necesarias para generar el título del impuesto IVA diferente del título de la mercadería.
Gasto (Tasa estadística)	Image Added Incluya el gasto del impuesto Tasa de Estadística para que el sistema, al generar la factura de importación, pueda buscar las informaciones necesarias para generar el título en el financiero con este gasto.
Proveedor (Tasa estadística)	Image Added Incluya el proveedor del impuesto Tasa de Estadística para que el sistema, al generar la factura de importación, pueda buscar las informaciones necesarias para generar el título en el financiero con este proveedor de la tasa de estadística.
Gasto (ISD)	Image Added Incluya el gasto del impuesto ISD para que el sistema, al generar la factura de importación, pueda buscar las informaciones necesarias para generar el título del impuesto ISD para el embarque.
Gasto Impuesto País	Image Added Incluya el gasto del impuesto País para que el sistema, al generar la factura de importación, pueda buscar las informaciones necesarias para generar el título del impuesto País para el embarque.
Proveedor (Imposto País)	Image Added Incluya el proveedor del impuesto País para que el sistema, al generar la factura de importación, pueda buscar las informaciones necesarias para generar el título del impuesto País, diferente del título de la mercadería.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Rango Impuesto Internacional	Image Added Al hacer clic se ejecutará el programa IM0007, que permite al usuario informar los rangos de la base del impuesto de Tasa de Estadística y sus respectivos valores máximos de impuesto
Ação:	Descrição:
Faixa Imposto Internacional	Image Removed Ao clicar será executado o programa IM0007, que permite ao usuário informar as faixas de base do imposto de Taxa de Estatística e seus respectivos valores máximos de imposto calculado.

Informações

title	Importante:

As despesas que forem do tipo “Impostos” não podem possuir Incoterm de Rateio, conforme cadastrado no programa Manutenção de Despesas e Impostos Los gastos que sean del tipo “Impuestos” no deben tener Incoterm de prorrateo, según se registró en el programa Mantenimiento de gastos e impuestos (CD2565).

...

Parámetros de

...

Importación –

...

Pestaña Documentos

Objetivo da telade la pantalla:

Permitir a manutenção de leiautes padrão

Permite el mantenimiento de layouts estándar para documentos.

Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

AçãoAcción:	DescriçãoDescripción:
Diretório	Quando acionado é apresentada a tela Procurar Aba, por intermédio da qual deve ser informado o endereço de localização dos arquivos com os leiautes padrão do estabelecimento.
Directorio	Cuando se activa, aparece la pantalla Buscar Pestaña, por medio del cual se debe informar la dirección de ubicación de los archivos, con los layout estándar de la sucursal.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

DescriçãoDescripción

Layout

Pré-Licença de Importação

Licencia previa de importación

Seleccione por intermedio del botón Directorio, el lugar de ubicación de los archivos con los layout estándar de la sucursal para generar la licencia previa de importación

Selecionar, por intermédio do botão Diretório, o endereço de localização dos arquivos com os leiautes padrão do estabelecimento para a geração da pré-licença de importação.

Nota

title	Nota:

Na geração da pré-licença de importação esse diretório será considerado quando selecionada, na aba Parâmetros, a opção "Utiliza Layout Padrão dos Parâmetros de Importação".

Layout Solicitação Autorização Importação

Al generar la licencia previa de importación, este directorio se considerará cuando se seleccione, en la pestaña Parámetros, la opción "Utiliza Layout estándar de los parámetros de importación".

Layout Solicitud Autorización Importación

Seleccione por intermedio del botón Directorio, el lugar de ubicación de los archivos con los layout estándar de la sucursal para generar la solicitud de importaciónSelecionar, por intermédio do botão Diretório, o endereço de localização dos arquivos com os leiautes padrão do estabelecimento para a geração da solicitação de importação.

Nota

title	Nota:

Na geração da solicitação de importação esse diretório será considerado quando selecionada, na aba Parâmetros, a opção "Utiliza Layout Padrão dos Parâmetros de Importação".

Senha Documentos Gráficos

Inserir a senha de proteção dos documentos gerados pelo módulo de Importação.

Confirmar Senha Documentos Gráficos

Inserir a confirmação da senha informada.

Senha Purchase Order

Inserir a senha de proteção dos documentos da Purchase Order.

Confirmar Senha Purchase Order

Inserir a confirmação da senha informada.

Parâmetros de Importação – Aba Siscomex

Image Removed

...

Objetivo da tela:

...

Nessa tela é possível definir informações relacionadas ao Siscomex.

Al generar la solicitud de importación, este directorio se considerará cuando se seleccione, en la pestaña Parámetros, la opción "Utiliza Layout estándar de los parámetros de importación".

Contraseña Documentos Gráficos

Inserte la contraseña de protección de los documentos generados por el módulo de importación.

Confirme Contraseña Documentos Gráficos

Inserte la confirmación de la contraseña informada.

Contraseña Purchase Order

Inserte la contraseña de protección de los documentos de la Purchase Order.

Confirme la contraseña Purchase Order

Inserte la confirmación de la contraseña informada.

Parámetros de Importación – Pestaña Siscomex

Image Added

Objetivo de la pantalla:

En esta pantalla se pueden definir informaciones relacionadas al Siscomex.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

CPF Representante

Inserir o número correspondente ao Cadastro de Pessoa

Inserte el número correspondiente al Registro de Persona Física (CPF)

do representante responsável pela integração do módulo de Importação com o

del representante responsable por la integración del módulo Importación con el Siscomex.

Nome

Inserir o nome do representante legal que será impresso no extrato da Declaração de Importação.

Utiliza Rateio Siscomex

Quando assinalado indica que será necessário parametrizar o código da despesa e do fornecedor referentes à taxa de Siscomex.

Nombre

Inserte el nombre del representante legal que se imprimirá en el extracto de la declaración de importación.

Utiliza Prorrateo Siscomex

Cuando se marca indica que será necesario parametrizar el código del gasto y del proveedor referente a la tasa de Siscomex.

Gasto Siscomex

Seleccione el código del gasto relacionado a la tasa del

Despesa Siscomex

Selecionar o código da despesa relacionado à taxa de Siscomex.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado quando assinalada a opção "Utiliza Rateio Este campo solamente se habilita cuando se marca la opción "Utiliza prorrateo Siscomex".

Fornecedor Proveedor Siscomex

Selecionar o código do fornecedor relacionado à taxa Seleccione el código del proveedor relacionado a la tasa de Siscomex.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado quando assinalada a opção "Utiliza Rateio Este campo solamente se habilita cuando se marca la opción "Utiliza prorrateo Siscomex".

MoedaMoneda

Inserir o código da moeda Inserte el código de la moneda Dólar para conversãoconversión.

Nota

title	Nota:

Esse código será considerado nos casos em que a conversão para Dólar for obrigatória no Este código se considerará en los casos en que la conversión a Dólar sea obligatoria en el Siscomex.

Solicita LI para todos os itens

Quando assinalado indica que todos os itens do estabelecimento necessitam da Licença de Importação.

...

los ítems

Cuando se marca indica que todos los ítems de la sucursal necesitan de la licencia de importación.

Parámetros de importación – Drawback

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível definir informações relacionadas ao Drawback.

de la pantalla:

En esta pantalla se pueden definir informaciones relacionadas al Drawback.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tabela Ato Concessório

Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Ato Concessório.

Tabela DIT

Image Removed

Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela DIT.

Tabela Itens do Ato Concessório

Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Itens do Ato Concessório.

Tabela Itens do DIT

Image Removed

Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Itens do DIT.

Tabela Documentos Relacionados

Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Documentos Relacionados.

Nr.Dias para Vencimento

Inserir o número de dias o qual o usuário irá receber e-mail de notificação com relação ao vencimento do Ato Concessório quando emitido o Relatório Ato Concessório (DK2030)

Descripción

Tabla Acto de concesión

Cuando se marca, se generará el histórico de la Tabla Acto de concesión.

Tabla DIT

Image Added

Cuando se marca, se generará el histórico de la Tabla DIT.

Tabla Ítems del Acto de concesión

Cuando se marca, se generará el histórico de la Tabla Ítems del Acto de concesión.

Tabla Ítems del DIT

Image Added

Cuando se marca, se generará el histórico de la Tabla Ítems del DIT.

Tabla Documentos Relacionados

Cuando se marca, se generará el histórico de la Tabla Documentos Relacionados.

Nº Días para vencimiento

Inserte el número de días en que el usuario recibirá un e-mail de notificación con relación al vencimiento del Acto de concesión cuando se emite el e-mail Informe el Acto de concesión (DK2030)

Usuario E-mail

Inserte el e-mail del destinatario, para donde se enviará la notificación para control de validez del Acto de concesión.

Por medio del envío de notificación por e-mail del reporte de Acto de concesión, el usuario puede obtener la información de los Actos de concesión que están por vencer en

Usuário E-mail

Inserir o e-mail do destinatário, para onde será enviado a notificação para controle de validade do Ato Concessório.

Por meio do envio de notificação via e-mail do Relatório de Ato Concessório, é possível que o usuário obtenha a informação de quais Atos Concessórios estão para vencer em

determinado período.

Trata Depósito Drawback

Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added Image Added

Cuando se marca, el sistema transferirá la mercadería en el momento de nacionalizar para el depósito de Drawback, cuando haya Acto de Concesión

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Quando assinalado o sistema irá transferir a mercadoria no momento da nacionalização para o deposito de Drawback, quando houver Ato Concessório vinculado.

Nota