Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina Nombre TécnicoFecha
F887FIN.PRWReglas de negocio para todos los países18/08/2023
SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPPServicio para el guardado de los recibos18/08/2023
SYSTEM-PROFILE.DATA.SERVICEData para obtener información del System18/08/2023
SYSTEM-PROFILE.SERVICE.SERVICEServicio para obtener informacion del System18/08/2023
País:Todos (Pacote 012651)
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20534


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Caso 1: Existe la necesidad de crear un nuevo parámetro dentro del grupo de preguntas denominado "FIN998" en la aplicación TOTVS Recibo. El propósito de este parámetro es definir el tipo de documento que se generará cuando el cliente tenga un saldo a favor, ya sea un RA o una Nota de Crédito Cliente (NCC).

Caso 2: Durante el proceso de generación de un nuevo recibo, en la rutina anterior (FINA846 y/o FINA087A), cuando no se proporcionaba información en el campo de Modalidad (EL_NATUREZ) dentro del encabezado del recibo (FJT), dicha rutina almacenaba la Modalidad (A1_NATUREZ) registrada en la tabla de clientes (SA1) en los títulos generados por el recibo. No obstante, en la rutina actual (FINA998), este procedimiento no se ejecuta de manera apropiada.

03. SOLUCIÓN

Para solucionar la situación 1, se ha introducido una nueva pregunta en el grupo "FIN998" en TOTVS Recibo. Esto permitirá que el usuario elija el tipo de documento a generar cuando haya un saldo a favor (ya sea RA o NCC). Es importante destacar que esta modificación y proceso se aplicarán a todos los países.

Para solucionar la situación 2, se ha modificado el código fuente para que verifique en el guardado si el recibo viene con o sin el campo Modalidad (EL_NATUREZ) vacío, de esta forma si viene vacío colocará la Modalidad (A1_NATUREZ) del cliente.


Se han efectuado modificaciones en los siguientes componentes:

  • "F887FIN-Reglas de negocio para todos los países": Se realizó una modificación en esta sección para garantizar que la variable cDocCred se actualice de manera correcta con los valores RA o NCC.
  • "SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPP – Servicio para el guardado de los recibos": Se llevaron a cabo modificaciones en este servicio con el fin de obtener los valores correctos (RA o NCC) provenientes del nuevo grupo de preguntas.
  • "SYSTEM-PROFILE.SERVICE.TLPP – Servicio para obtener datos del perfil del sistema y SYSTEM-PROFILE.DATA.TLPP – Data para obtener información del perfil del sistema": Se realizaron ajustes en estos servicios para localizar las preguntas específicas para México. Esto se debió a que México es el único país que posee más de tres preguntas, mientras que los demás países cuentan con tres preguntas.


Totvs custom tabs box
paso1,paso2
tabsPaso 01, Paso 02Pre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-Condiciones,Procedimiento
paso1
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-Condiciones
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencia
Pre-Condiciones

Consideraciones Previas:

  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20534.
  3. Realizar el respaldo del diccionario de datos.
  4. Actualizar el grupo de preguntas como se menciona en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  5. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  6. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  7. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
  8. A través de la rutina “Modalidades”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir una modalidad.
  9. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir un cliente con una modalidad de las dos configuradas anteriormente.

  10. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
  11. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES previamente configurada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Procedimiento
  1. Ingresar a la rutina TOTVS ReciboSIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
  3. En la sección de parámetros, seleccionar la opción 1-NCC en el parámetro ("¿Documento a generar por Dif?") nro. 8 si se está localizado en México y/o nro. 4 si el país es diferente de México.
  4. En la sección de Encabezado del recibo, seleccionamos el cliente configurado anteriormente y no seleccionamos ninguna modalidad.
  5. Aplicamos el filtro.
  6. En el apartado Títulos a Cobrar o Compensar, seleccionar la Factura de Venta generada anteriormente.
  7. Agregar una Forma de Pago con un valor total mayor a la Factura de Venta seleccionada anteriormente.
  8. Confirmar el guardado del recibo de cobro y confirmar la generación de un título si existe saldo a favor.
  9. Verificar que en los campos Modalidad (EL_NATUREZ)  sea grabado correctamente con la modalidad del cliente, este comportamiento es correcto cuando no es informado una modalidad en el encabezado de recibo, de lo contrario será grabado en el campo Modalidad (EL_NATUREZ) la modalidad del encabezado, excepto en el título generado por el cliente. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Actualizaciones al Diccionario de datos

Grupo de preguntas FIN998

MÉXICO – Agregar la pregunta “¿Documento a generar por Dif?”

Pregunta

¿Documento a generar por Dif?

País

México

Var

MV_PAR08

Orden

8

Tipo

Número

Tamaño

1

Decimal

0

Objeto

Combo

Pre-Selección

2

Ítem Combo 1

NCC

Ítem Combo 2

RA

Help

Seleccione el documento a generar por diferencia


Países diferentes de México – Agregar  la pregunta “¿Documento a generar por Dif?”

Pregunta

¿Documento a generar por Dif?

País

Todos excepto México

Var

MV_PAR08

Orden

8

Tipo

Número

Tamaño

1

Decimal

0

Objeto

Combo

Pre-Selección

2

Ítem Combo 1

NCC

Ítem Combo 2

RA

Help

Seleccione el documento a generar por diferencia

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS