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tabsPre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-Condiciones,Procedimiento
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defaultyes
referenciaPre-Condiciones
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defaultyes
referenciaPre-Condiciones

Consideraciones Previas:

  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20534.
  3. Realizar el respaldo del diccionario de datos.
  4. Actualizar el grupo de preguntas como se menciona en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  5. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  6. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  7. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
  8. A través de la rutina “Modalidades”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir una modalidad.

  9. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir un cliente con una modalidad de las dos configuradas anteriormente.

  10. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
  11. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES previamente configurada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
  3. En la sección de parámetros, seleccionar la opción 1-NCC en el parámetro ("¿Documento a generar por Dif?") nro. 8 si se está localizado en México y/o nro. 4 si el país es diferente de México.
    1. Aviso
      titleImportante

      "Si el parámetro '¿Documento a generar por Dif?' no está configurado, el sistema grabará automáticamente 'RA' como opción predeterminada."

  4. En la sección de Encabezado del recibo, seleccionamos el cliente configurado anteriormente y no seleccionamos ninguna modalidad.
  5. Aplicamos el filtro.
  6. En el apartado Títulos a Cobrar o Compensar, seleccionar la Factura de Venta generada anteriormente.
  7. Agregar una Forma de Pago con un valor total mayor a la Factura de Venta seleccionada anteriormente.
  8. Confirmar el guardado del recibo de cobro y confirmar la generación de un título si existe saldo a favor.
  9. Verificar que en los campos Modalidad (EL_NATUREZ)  sea grabado correctamente con la modalidad del cliente, este comportamiento es correcto cuando no es informado una modalidad en el encabezado de recibo, de lo contrario será grabado en el campo Modalidad (EL_NATUREZ) la modalidad del encabezado, excepto en el título generado por el cliente. 
  10. Verificar que se genere correctamente un título de tipo (EL_TIPO) NCC en vez de RA con el saldo a favor del cliente.

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