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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - A través del módulo Configurador (SIGACFG), ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario), ingresar a la tabla genérica 01-Series de Facturas y dar de alta la serie (Ejemplo A3).
- A través de la rutina “Contr. Formularios”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros para la serie registrada y para el tipo documento RET.
- Ejemplos
- Registro "No Activo".
- Serie (FP_SERIE): R
- Número Inicial (FP_NUMINI): 0000010010001
- Número Final (FP_NUMFIM): 0000010010050
- Número Aprobación (FP_CAI): TIMB1
- Activo (FP_ATIVO): No
- Registro "Activo"
- Serie (FP_SERIE): A01
- Número Inicial (FP_NUMINI): 0000010011051
- Número Final (FP_NUMFIM): 0000010011100
- Número Aprobación (FP_CAI): TIMB2
- Activo (FP_ATIVO): Sí
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
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| - A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir pedido de venta que genere factura.
- Informar
- Cliente
- Tienda
- Cond. Pago
- Producto
- TES
- A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
- A través de la rutina “Generación de Remitos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), informar la generación por pedidos y establecer parámetros.
- Seleccionar los ítems del pedido y posteriormente dar clic en botón “Otras acciones” y dar clic en opción Genera Fact.
- Se informa la serie R, se observa que inicia con el número 0000010010001 que pertenece a la serie que no está activa FP_ATIVA=2
Se informa el número de documento 0000010011012 que se encuentra dentro del rango de la serie activa FP_ATIVA=1- No sale mensaje de alerta.
Permite generar la factura- Establecer Parámetros
¿Filtra ya emitidas ? | Si|No |
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¿Traer Pedidos Marcados ? | Si|No | ¿De Pedido ? | 0 | ¿A Pedido ? | ZZZZZZ | ¿De Cliente ? | 0 | ¿A Cliente ? | ZZZZZZ | ¿De Tienda Cliente ? | 0 | ¿A Tienda Cliente ? | ZZ | ¿Muestra Asientos ? | Si | No | ¿Agrupa Asientos ? | Si | No | ¿Asientos On-Line ? | Si | No | ¿Agrupa Pedidos ? | Si | No |
- Seleccionar el pedido de cual se genera el remito.
- Verificar que del número de pedido indicado sea el mismo que el que generó el movimiento para la creación del remito.
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