Histórico da Página
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Campo: | Descrição |
PARÂMETROS | |
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Execução |
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Ano e mês de referência | Informar o ano e mês referência para gerar a nota de serviço e a fatura. É apresentado, em tela, o default do ano e mês da data atual. |
Espécie | Informar o código da espécie para gerar a nota de serviço e a fatura. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Espécie Documento Financeiro Contas a Receber (Modo Clássico) (bas_espec_docto_financ_acr). |
Data emissão | Informar a data da emissão que será atribuído à nota de serviço e fatura. |
Tipo vencimento | Informar o código do tipo do vencimento para compor a data de vencimento da nota e fatura. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Vencimento (VP0210P). É apresentado, em tela, o default do tipo de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A), campo “Vencimento”. |
Dias | Informar o número de dias do vencimento para compor a data de vencimento da nota e fatura. É apresentado, em tela, o default de dias de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A), campo “Nr. dias vencimento”. |
Data vencimento | Ao informar o tipo de vencimento e os dias de vencimento, o sistema calcula, automaticamente, a data de vencimento, mostrando um default para a data de vencimento, porém a data apresentada pode ser alterada conforme necessidade da operadora. A data de vencimento será gravada na nota de serviço e fatura (geração) ou apenas para consistência de dados (simulação). |
Considerar movimentos não liberados do contas | Se informado SIM, o serão selecionados todos os procedimentos e insumos que foram liberados para faturamento e, também, os que não foram liberados para faturamento pelo revisão de contas (Libera Documentos por Período-RC0610A, Libera Documentos por Lote-RC0610Z e Libera Documentos por Fatura-RC0610C). Caso informado NÃO, serão selecionados apenas os movimentos liberados para faturamento do revisão de contas. |
Emitir fatura para câmara de compensação | Se informado SIM, será utilizada a negociação com câmara de compensação (Manutenção Câmara de Compensação) para a geração da fatura. Se informado NÃO, será emitida fatura para a operadora que está realizando a cobrança. |
SELEÇÃO | |
Unidade Prestadora prestadora inicial e final | Informar o código da unidade que atendeu o beneficiário, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B) e também no cadastro Manutenção Negociação entre Unidades (RC0110T). |
Transação inicial e final | Informar o código da transação, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Transação Movimento (RC0110F) e estar como "Transacao de reembolso" igual a "Sim". Após passar pelo campo "Transação Final" será aberta uma tela de seleção para marcar/desmarcar as transações a serem consideradas. |
Especificar transações | Após passar pelo campo "Transação final" podera selecionar as transações a serem consideradas. |
Série Doc. Original documento original inicial e final | Informar a série do documento, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. |
Doc. Original Número do documento original inicial e final | Informar o número do documento, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. |
Doc. Sistema Número do documento do sistema inicial e final | Informar a sequência do documento, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. |
Unidade Carteirada carteira | Valor fixo com o código da unidade corrente, conforme parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Globais Sistema (PR1410P). |
Carteira inicial e final | Informar o código da carteira do beneficiário, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. |
Modalidade inicial e final | Informar o código da modalidade do plano de saúde, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Modalidade (PR0110A) e também no cadastro Manutenção Negociação entre Unidades (RC0110T). |
Plano inicial e final | Informar o código do plano, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Planos de Saúde (PR0110B). |
Tipo Plano plano inicial e final | Informar o código do tipo do plano, para selecionar as propostas de intercâmbio, para gerar as faturas de diferença reembolso de intercâmbio. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Tipos Planos Saúde (PR0110C). |
Selecionar Por | Informar se a seleção dos movimentos do Revisão de contas, realizados pelos beneficiários, serão selecionados por PERÍODO de realização ou por DATA de realização do movimento. |
PERÍODO | |
Período e ano de referência | Informar o ano e número do período do movimento, do revisão de contas, realizados pelos beneficiários, em intercâmbio, para selecionar os movimentos a ser gerada a cobrança de diferença reembolso de intercâmbio. |
Períodos anteriores | Informar se deseja selecionar movimentos de períodos anteriores, que ainda não foram cobrados, para ser gerada a cobrança da de diferença reembolso de intercâmbio.
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PERÍODOS ANTERIORES | |
Período e ano de referência inicial e final | Caso informado que deseja selecionar movimentos de períodos anteriores, deve informar o ano e número do período inicial e final do movimento do período anterior, para selecionar os movimentos do revisão de contas. |
DATA | |
Data realização inicial e final | Caso informado que deseja selecionar os movimentos, por DATA, deve ser informado o intervalo de datas de realização, para selecionar os movimentos do revisão de contas. |
Data Conhecimento inicial e final | Informar a data inicial e final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados. |
EXECUÇÃO | |
Nome do arquivo de saída | Indica o nome do arquivo que será gerado. |
Data de execução | Data de geração do arquivo. Possui as opções:
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Agendar para | Indica o dia, mês e ano para geração do arquivo. |
Hora | Indica o horário para geração do arquivo. |
Servidor de execução | Servidor RPW que será utilizado para comunicar a geração do arquivo. |
Repetir ocorrência | Indica se a geração do arquivo deverá ocorrer novamente. Se marcado como "Sim", habilita os campos Repete a cada, Frequência e Até o dia. |
Repete a cada | Indica o intervalo de tempo em que uma nova geração do arquivo deverá ocorrer. Este campo está diretamente relacionado com o campo Frequência. Se neste campo for indicado o número "7" e no campo Frequência for selecionada a opção "Minuto(s)", isso significa que a cada 7 minutos deverá ocorrer uma nova geração do arquivo. |
Frequência | Indica a unidade de tempo em que deverá se repetir a geração de um novo arquivo. Possui as opções:
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Até o dia | Indica até que dia deverá ocorrer a geração de um novo arquivo. Após a data informada, o processo de gerar um novo arquivo não será mais repetido. |
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