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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
- MV_AGENTE = SNSSSS - (N en la posición 2 para indicar que la empresa no es agente de retención de IVA)
- MV_RETPA = S
- En la rutina de Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.
- En la rutina de Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada.
- En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) genere un registro para el cálculo de la retención de GAN.
- En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) genere un registro para el cálculo de la retención de SUSS.
- En la rutina de Factura de Entrada que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) genere 2 facturas de entrada.
- Factura 01
Mercad. = 300.000,00
Valor Bruto = 363.000,00
Fch Emision = "23/08/2023" - Factura 02
Vlr. Mercad. = 25.000,00
Valor Bruto = 30.250,00
Fch Emision = "23/08/2023"
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| - A través de la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
- ¿De Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
- ¿A Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
- ¿De Proveedor? = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
- ¿A Proveedor? = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
- 3 tipos de pago como CH.
- 1 tipo de pago como TF.
- Parámetros:
- Generar la orden de pago, seleccione 2 facturas de entrada del periodo.
- Verificar que aparezca el cálculo de la retención de GAN y SUSS en la pestaña de Retenciones de manera correcta.
- En la pestana "Documentos Propios", registre los siguientes tipos de pago:
- Grabar la OP.
- Haga clic en el botón "Otras acciones" y seleccione la opción "Anular Ord. Pago".
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