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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través del módulo Configurador (SIGACFG), ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario), ingresar a la tabla genérica 01-Series de Facturas y dar de alta la serie (Ejemplo R).
- A través de la rutina “Contr. Formularios”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros para la serie registrada y para el tipo documento RET.
- Ejemplos
- Registro "No Activo".
- Serie (FP_SERIE): R
- Número Inicial (FP_NUMINI): 0000010010001
- Número Final (FP_NUMFIM): 0000010010050
- Número Aprobación (FP_CAI): TIMB1
- Activo (FP_ATIVO): No
- Registro "Activo"
- Serie (FP_SERIE): A01
- Número Inicial (FP_NUMINI): 0000010011051
- Número Final (FP_NUMFIM): 0000010011100
- Número Aprobación (FP_CAI): TIMB2
- Activo (FP_ATIVO): Sí
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
- Código: "<ingresado por usuario>"
Tienda: "<ingresado por usuario>"
Nombre: "<ingresado por usuario>"
Dirección: "<ingresado por usuario>"
Prov. Cliente: "<Seleccionado por usuario>"
Municipio: "<Seleccionado por usuario>"
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
Código = <Definido el usuario>
Descripción = <Definido por el usuario>
Tipo = <Seleccionado por el usuario>
Unidad = <Seleccionado por el usuario>
Depos. Estan. = <Seleccionado por el usuario>
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
- Código = <Definido por el usuario>
Tipo del TES = S- Salida
Gen. Titulo = S-Si
Act. Stock = S- Si
Poder 3os = N-No controla
Cod. Fiscal = <Seleccionado por usuario>
Txt. Estand = <Definido por usuario>
Genera Libro = 1-Si
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| - A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir pedido de venta que genere factura.
- Informar
- Cliente
- Tienda
- Cond. Pago
- Producto
- TES
- A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
- A través de la rutina “Generación de Remitos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), informar la generación por pedidos y establecer parámetros.
Establecer Parámetros Parámetros. Ejemplo: | Pregunta | Valor |
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| ¿Filtra ya emitidas ? |
Si|No| Sí | | ¿Traer Pedidos Marcados ? |
Si|No 0 | 0 | | ZZZZZZ | | ¿De Tienda Cliente ? |
0 | ZZ Si | No Si | No Si | No Si | No
- Seleccionar el pedido de cual se genera el remito.
- Verificar que del número de la serie sea la misma a la activa, así como el número de timbrado(F2_SERIE), serie 2 (F2_SERIE2) y número de timbrado (F2_NUMTIM) correspondan con el registro del control de formularios que está activo.
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