TOTVS Automação Fiscal

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Observações


Relatorio Analitico será liberado na entrega de Dezembro de 2023.

Abaixo algumas considerações importantes para o correto funcionamento do Painel de Conferência de INSS.

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Valor INSS demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <InfoCpCalc> calculada <vrCpSeg> <tpCR> V3N_VALOR & V3N_ORIGEM=3 & V3N_INDDEC=1 & V3N_TPVLR=32
CamposDescriçãoAtributoCampo_TAF 
CPFCPF do TrabalhadorcpfNumber (chave)V3N_CPF
NomeNome do Trabalhadorname (chave)V3N_NOME
Valor INSS Retenção RH - Calculado Apurado na FolhaValor de INSS calculado IRRF apurado pela Folha de pagamento e transmitido ao eSocialinssGrossValueV5H_VLINSS *
Valor INSS Retenção TAF - Vigente na base do TAF Valor de INSS IRRF vigente na base do TAF e transmitido ao eSocialinssTafGrossValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_INDAPU=1 & V3N_NATRUB=9201 & V3N_ITCP=31
Valor INSS Retenção Governo - Calculado pelo eSocial (Valor da DCTFWEB)Apurado pelo eSocial Valor INSS IRRF demonstrado no evento S-5001 5002 dentro do grupo <InfoCpCalc> <infoIR> quando <indApuracao> <tpInfoIR> igual a 1, trata-se da informação calculada pelo Governo e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto, o valor em si é retornado através da TAG  <vrCpSeg> sumarizando todos os <tpCR> existentes no mesmo grupo.inssRetGrossValueT2O_VRCPSE com T2M_INDAPU=1Valor INSS - Calculado pelo eSocial 31, 32 e 34, trata-se da informação apurada pelo Governo e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto, o valor em si é retornado através da TAG  <valor> sumarizando todos os <tpInfoIR> existentes no mesmo grupo.inssRetGrossValueT2O_VRCPSE com T2M_INDAPU=1
Valor INSS - Descontado do Colaborador em folha (enviado)Valor INSS demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <InfoCpCalc>, trata-se da informação calculada pela folha e descontada do colaborador, o valor em si é retornado através da TAG  <vrDescSeg> sumarizando todos os <tpCR> existentes no mesmo grupo.inssRetDescGrossValueT2O_VRDESC com T2M_INDAPU=1
Valor INSS 13º Salário -Calculado na FolhaValor INSS 13º Salário calculado pela Folha de pagamento e transmitido ao eSocialinss13GrossValueV5H_VL13 *
Valor INSS 13º Salário - Vigente na base do TAFValor INSS 13º Salário vigente na base do TAF e transmitido ao eSocialinss13TafGrossValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_INDAPU=2 & V3N_NATRUB=9201 & V3N_ITCP=32
Valor INSS 13º Salário- Calculado pelo eSocial (Valor da DCTFWEB)Valor INSS 13º demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <InfoCpCalc> quando <indApuracao> igual a 2, trata-se da informação calculada pelo Governo e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto, o valor em si é retornado através da TAG  <vrCpSeg> sumarizando todos os <tpCR> existentes no mesmo grupo.inss13RetGrossValueT2O_VRCPSE com T2M_INDAPU=2
Valor INSS 13º - Descontado do Colaborador em folha (enviado)Valor INSS 13º demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <InfoCpCalc> quando <indApuracao> igual a 2, trata-se da informação calculada pela folha e descontada do colaborador, o valor em si é retornado através da TAG  <vrDescSeg> sumarizando todos os <tpCR> existentes no mesmo grupo.inss13DescGrossValueT2O_VRDESC com T2M_INDAPU=2
Valor Salário Família – Calculado na FolhaValor sumarizado de Salário Família calculado pela folha de pagamentofamilySalaryValueV5H_VLFAM *
Valor Salário Família –Vigente na base do TAFValor sumarizado de Salário Família do Trabalhador (de acordo com as tabelas do TAF) familySalaryTafValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_NATRUB=1409 & V3N_ITCP=51
Valor Salário Família –Total enviado ao eSocialValor sumarizado do salário família referente ao trabalhador em questão, demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <infoBaseCS>, trata-se da informação calculada pela folha de pagamento e transmitida ao eSocial, o valor em si é retornado através da TAG <valor>, considerando o <ind13> igual a 0 e  <tpValor> igual a 31.familySalaryRetValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=3 & V3N_TPVLR=31
Valor Salário Maternidade – Calculado na FolhaValor sumarizado de Salário Maternidade calculado pela folha de pagamentomaternitySalaryValueV5H_VLMAT *
Valor Salário Maternidade – Vigente na base do TAFValor sumarizado de Salário maternidade do Trabalhador (de acordo com as tabelas do TAF) maternitySalaryTafValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_INDAPU=1 & V3N_NATRUB=4050 & V3N_ITCP=21
Valor Salário Maternidade – Total enviado ao eSocialValor sumarizado do salário maternidade demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <infoBaseCS>, trata-se da informação calculada pela folha de pagamento e transmitida ao eSocial, o valor em si é retornado através da TAG <valor>, considerando o <ind13> igual a 0 e  <tpValor> igual a 32.maternitySalaryRetValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=3 & V3N_INDDEC=0 & V3N_TPVLR=32
Valor Salário Maternidade 13º – Calculado na FolhaValor sumarizado de 13º Salário Maternidade  calculado pela folha de pagamentomaternitySalary13ValueV5H_VLMT13 *
Valor Salário Maternidade 13º  - Vigente na base do TAFValor sumarizado de 13º Salário maternidade do Trabalhador (de acordo com as tabelas do TAF) maternitySalary13TafRetValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_INDAPU=2 & V3N_NATRUB=4051 & V3N_ITCP=22
Valor Salário Maternidade 13º – Total enviado ao eSocialValor sumarizado de 13º salário maternidade  demonstrado no evento S-5001 dentro do grupo <infoBaseCS>, trata-se da informação calculada pela folha de pagamento e transmitida ao eSocial, o valor em si é retornado através da TAG <valor>, considerando o <ind13> igual a 1 e  <tpValor> igual a 32. maternitySalary13RetValue
Informações
titleImportante
  • Exclusivamente para clientes de folha RM LABORE, por não ser uma prática comum o uso de verbas informativas para as bases de cálculo, com isso o relatório não faz a apresentação destes valores para conferência,  foi liberada uma configuração complementar para que o TAF faça a leitura da base do RM no momento de geração do relatório fazendo assim a geração completa das informações, abaixo os detalhes da configuração:
  • Para Trabalhador Sem Vínculo, conforme layout do eSocial do evento S-2300, não há informação de Matrícula para exibição no painel.

  • Este painel servirá de apoio na Conferência da Guia do INSS, gerada a partir do DCTFWeb, onde:

    • Total coluna Valor de INSS Folha e 13º Salário = Valor parte Segurados.

    • Totais colunas Salário Família e Salário Maternidade = Valor Deduções.

  • No grupo Base INSS, deve ser criado um evento do tipo Base de Cálculo com a Natureza de Rubrica 9901 - Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária, com uma fórmula que retorne o valor da Base de Cálculo de INSS. Este evento deve ser lançado no movimento do Funcionário.

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