TOTVS Automação Fiscal

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É possível exportar os dados para uma planilha através do botão "Exportar", de forma sintética ou analítica, obedecendo o filtro informado no relatório.

Observações


Relatorio Analitico Relatório Analítico será liberado na entrega de Dezembro de 2023.

...

CamposDescriçãoAtributoCampo_TAF 
CPFCPF do TrabalhadorcpfNumber (chave)V3N_CPF
NomeNome do Trabalhadorname (chave)V3N_NOME
Valor Retenção RH - Apurado na FolhaValor de IRRF apurado pela Folha de pagamento e transmitido ao eSocialerpValueV5H_VLDMRE
Valor Retenção TAF - Vigente na base do TAF Valor de IRRF vigente na base do TAF e transmitido ao eSocialtafValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_INDAPU=1 & V3N_TPVLR= [31, 32, 34]
Valor Retenção Governo - Apurado pelo eSocial Valor IRRF demonstrado no evento S-5002 dentro do grupo <infoIR> quando <tpInfoIR> igual a 31, 32 e 34, trata-se da informação apurada pelo Governo e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto, o valor em si é retornado através da TAG  <valor> sumarizando todos os <tpInfoIR> existentes no mesmo grupo.retValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=4 & V3N_TPVLR= [31, 32, 34]
DemonstrativoInformações do demonstrativo de valores devidos.
V3N_DMDEV
CategoriaCódigo de categoria conforme evento de origem.
V3N_CATEG
Período de Referência Período de referência das informações, conforme informado no evento S-1210.
V3N_PERREF
Data de PagementoPagamentoData de pagamento, conforme informado no evento S-1210.
V3N_DTPGTO
OrigemEvento que originou o demonstrativo de valores.
V3N_EVENTO
Exclusivamente para clientes de folha RM LABORE, por não ser uma prática comum o uso de verbas informativas para as bases de cálculo, com isso o relatório não faz a apresentação destes valores para conferência,  foi liberada uma configuração complementar para que o TAF faça a leitura da base do RM no momento de geração do relatório fazendo assim a geração completa das informações, abaixo os detalhes da configuração:
Informações
titleImportante
  • Configuração no RM: TAF - Como gerar as bases de INSS/FGTS no relatório do eSocial do futuro?
  • Configuração no TAF: DSTAFESOC-500 DT Busca de Valores de INSS/FGTS no Software de RH
  • Caso as verbas de base estejam sendo enviadas no evento S-1200/S-1210 do eSocial para o TAF não é necessária essa configuração, através das naturezas o relatório será gerado com todos os detalhes contidos nesta documentação.
  • Para Trabalhador Sem Vínculo, conforme layout do eSocial do evento S-2300, não há informação de Matrícula para exibição no painel.

  • Este painel servirá de apoio na Conferência da Guia do INSS, gerada a partir do DCTFWeb, onde:

    • Total coluna Valor de INSS Folha e 13º Salário = Valor parte Segurados.

    • Totais colunas Salário Família e Salário Maternidade = Valor Deduções.

  • No grupo Base INSS, deve ser criado um evento do tipo Base de Cálculo com a Natureza de Rubrica 9901 - Base de Cálculo da Contribuição Previdenciária, com uma fórmula que retorne o valor da Base de Cálculo de INSS. Este evento deve ser lançado no movimento do Funcionário.


Sugestões de Análises

Apresentando divergência de valores, estas devem ser analisadas e identificadas as causas, que podem ser:

  • Rubricas com incidências incorretas que geram bases e valores diferentes no Governo.
  • Inclusões, exclusões ou alterações nas bases e/ou valores operados diretamente no TAF ou Portal eSociale-Social.
Informações
titleImportante
  • Os registros são criados na tabela V3N (somente no momento da integração e transmissão do evento), T2M, T2T, T2R, T2Q e T2O (no retorno do S-5001), porém, para a correta analise, também deve-se tomar em consideração o conteúdo das tabelas com a informação origem: C87, C92 e C99 C8R, e o conteúdo informado nos eventos S-1210, S-1200, S-1202, S-1207 S-2299 e S-2399.