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Até a versão 22.01: Módulo Cadastro > Menu Cadastro >Aplicação Fornecedor - MAX0055

Versão 22.07: Módulo Cadastro > Menu Operacional > Aplicação Fornecedor - MAX0055

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Informe no campo Fornecedor o código do fornecedor que receberá as configurações ou clique no ícone Visualizar em Tabela <F7> para pesquisar um registro.

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Imagem 1 – Cadastro do Fornecedor

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• Distribuidor
• Indústria
• Prestador de Serviços: Essa opção geralmente é utilizada para processos do módulo orçamento, não é utilizada nos processos comerciais (compra e venda).

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Imagem 2 – Cadastro do Fornecedor

Para fornecedores classificados como microempresa, marque o campo Micro Empresa – Simples Nacional.

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Imagem 3 – Cadastro do Fornecedor

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• CIF: Quando a responsabilidade do pagamento do frete é do próprio fornecedor.
• FOB: Quando a responsabilidade do pagamento do frete é da empresa. Nesse caso, é necessário um documento fiscal de conhecimento de transporte.

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Imagem 4 – Cadastro do Fornecedor

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• Código do fornecedor.
• EAN/DUN.

Defina se o fornecedor possuirá integração com TOTVS Assinatura Eletrônica para documentos destinados a ele em determinados processos. Caso selecione a opção Conforme Parâmetro, será buscada a informação do campo Integra com Totvs Assinatura Eletrônica, disponível em Parametro > Parâmetros > Gerais:

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Imagem 5 – Cadastro do Fornecedor

Finalizadas as configurações, clique no botão Atualizar <F4>.

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Abaixo segue a descrição dos principais campos a serem considerador no preenchimento da divisão de negócio que atuará com o fornecedor.

Imagem 5 6 – Cadastro do Fornecedor

Acesse a aba Divisão.

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Quando utiliza arquivos automáticos para pedido de compra é necessário a utilização de layout, para isso configura-se o EDI. Na aba EDI do cadastro do fornecedor é feito o vínculo do layout com o EDI, além de definir os Prazos para Retiradas dos Arquivos EDI por parte da empresa, sendo possível configurar e-mail de envio dos arquivos.

Imagem 6 7 – Cadastro do Fornecedor

Aba Dados Cadastrais

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No botão Pessoa é possível verificar os dados configurados no Cadastro de Pessoa.

Imagem 7 8 – Cadastro do Fornecedor

Aba Contato

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Para inserir, inicialmente, informe nos campos o nome do contato, CPF, telefone e etc, depois adicione esse contato no quadro.

Imagem 8 9 – Cadastro do Fornecedor

Aba Segmento Fornecedor (Seg Fornecedor)

Segmento do Fornecedor tem como objetivo dividir um fornecedor em grupos de acordo com seu tipo de fornecimento, considerando que um mesmo fornecedor pode oferecer diversos tipos de mercadorias, dessa forma, esse segmento estará vinculado a uma família.

Imagem 9 10 – Cadastro do Fornecedor

Antes de associá-lo ao cadastro de fornecedor, o segmento deve ser cadastrado na aplicação, como mostrado abaixo:

Acesse MAXCadastro > Cadastro > Segmento Fornecedor e preencha os campos abaixo. Também é possível consultar segmentos já cadastrados.

Imagem 10 11 – Fornecedores

Após cadastrá-lo é necessário incluir esse segmento no Cadastro da Família, para que esse segmento de fornecedor atue nesta família.

Acesse MAXCadastro > Produto > Família na aba Fornecedor.

Imagem 11 12 – Cadastro de Família

Com essa etapa feita, no Cadastro do Fornecedor, na aba Seg Fornec, faça o vínculo.

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As informações configuradas serão utilizadas no Contrato de Fidelidade.

Imagem 12 13 – Fornecedores

Aba Condições de Pagamento Vendas

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Essas variáveis são configuradas por filial, matriz e CD, cada uma seguindo seu padrão para cada condição de pagamento.

Imagem 13 14 – Cadastro de Fornecedor

Aba CGO

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Dessa forma, essa aba tem como função trazer as regras já definidas no cadastro geral, sendo possível desabilitá-las para o fornecedor.

Imagem 14 – Cadastro 15 – Cadastro do Fornecedor

Aba Agenda Visita

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Essa definição é base de configuração para a geração de agenda que é feita no MaxCompra > Fornecedor > Agenda.

Imagem 15 16 – Cadastro do Fornecedor

No campo Periodicidade selecione o intervalo de tempo para agendar a visita do fornecedor.

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Clique no botão Gerar Agendamentos Automaticamente para criar o agendamento de acordo com as informações configuradas.

Imagem 16 17 – Cadastro de Fornecedor

Clique no botão Atualizar <F4>.

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Essa aba é para configurações fiscais do fornecedor, nela você limita o CFOP por CGO e por divisão para o Recebimento.

Imagem 17 18 – Cadastro do Fornecedor