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1. Visión general
   
   1. ¿Sobre qué operaciones se aplicará el régimen de percepción?
   2. ¿Qué operaciones no se encuentran sujetas al régimen de percepción?
   3. ¿Quiénes se encuentran obligados a actuar como agentes de percepción?
2. Ejemplo de utilización
   
   1. Impuestos Variables
   2. Insp Fiscal Vs Imp
   3. Tipos de Entrada y Salida
   4. Empr. Vs Z. Fiscal
3. Pantalla cálculo de IVA alícuota 21%
4. Pantalla cálculo de IVA Incluido (IVC)
5. Pantalla cálculo de IVA Tasa 0% (IV0)
6. Pantalla cálculo de IVA con descuento y FC_LIQUIDO = SÍ
7. Ejemplo de utilización
8. Cambios liberados para el cálculo del IVAde la Percepción de Ganancias
9. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

¿Sobre qué operaciones se aplicará el régimen de percepción?

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En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D1_COD), cantidad (D1_QUANT), valor unitario (D1_VUNIT), valor total (D1_TOTAL) y TES (D1_TES) configurada con el impuesto IVAPGA.

En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto al valor agregado (IVAde la percepción de ganancias (PGA). 

5. En la rutina Facturación (MATA467N) incluir un documento.

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En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D2_COD), cantidad (D2_QUANT), valor unitario (D2_PRCVEN), valor total (D2_TOTAL) y TES (D2_TES) configurada con el impuesto IVAPGA.

En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto al valor agregado de la percepción de ganancias (IVA). 

Ejemplos:

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Responsable no inscripto - IVA 21% (IVC)

Valor Mercadoría: 12.100,00

Alícuota: 21%

Fórmula de cálculo: 

12.100,00 / 1.21 = 10.000,00

12.100,00 - 10.000,00 = 2.100,00

Valor Bruto (Valor Mercadoría c/IVA):  12.100,00

Adicionalmente está gravado con percepción de IVA (IVP) (distintas alícuotas dependiendo del bien o servicio) (RG 2126).

03. PANTALLA CALCULO DE IVA ALÍCUOTA 21%

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04. PANTALLA CALCULO DE IVA INCLUIDO (IVC)

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05. PANTALLA CALCULO DE IVA TASA 0% (IV0)

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06. PANTALLA CALCULO DE IVA CON DESCUENTO Y FC_LIQUIDO = SÍ

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07. CAMBIOS LIBERADOS PARA EL CÁLCULO

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DE LA PERCEPCIÓN DE GANANCIAS

• 17764892 5577397_ DMICNS-6066_DT_Pedido_de_compra_no_calcula_impuestos_al_cambiar_proveedor_17977 DT Exención de Percepción de ganancias ARG

08. TABLAS UTILIZADAS

• SA1 - Clientes
• SA2 - Proveedores
• SF4 - Tipos de Entrada y Salida
• SFB - Impuestos Variables
• SFC - Vinculo Tes vs. Impuestos
• SFZ - Sujeto Fiscal vs. Impuesto
• SFH - Empresa vs Zona Fiscal.