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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela CON10261 - Geração de períodos de apuração - LALUR/LACS
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
- Demais informações
01. VISÃO GERAL
Nesta tela será permitido realizar a geração dos períodos a serem utilizados na apuração dos tributos IRPJ e CSLL. Esta apuração será necessária para compor os blocos M e N na ECF - Escrituração Contábil Fiscal, referentes ao Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-LACS).
Pelo botão Períodos, poderá efetuar a consulta dos períodos gerados.
Pela opção Tipo de processamento, é possível encerrar e reabrir o período selecionado. Para encerrar, é necessário processar a apuração do período para os tributos IRPJ e CSLL no CON10264 - Apuração de tributos - IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição | |||||
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Empresa | Código da empresa para o qual será gerado os períodos a serem utilizados na apuração dos tributos IRPJ e CSLL.
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Tipo de processamento | Indica se serão abertos, encerrados ou reabertos os períodos, sendo que somente períodos com evento tributário poderão ser encerrados ou reabertos. Ao encerrar um período será necessário ser processada a apuração como oficial no CON10264 - Apuração de tributos IRPJ e CSLL. As opções disponíveis são:
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Tributo | Os períodos poderão ser gerados para o IRPJ, CSLL ou para ambos os tributos. As opções disponíveis são:
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Considerar o ano todo | Serão gerados doze períodos mensais para o ano informado e ou um período anual. | |||||
Período de/até | Indica o intervalo de períodos mensais a serem gerados. | Seleciona período | Somente serão efetivados os períodos selecionados. |
04. TABELAS UTILIZADAS
- ecf_periodo_apur