Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Encabezado |
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| Campo | Descripción |
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Número | Esta cumplimentación puede ser Automática y/o Manual. Ejemplo: FAT001 | Tipo pedido | Utilice la flecha indicadora y seleccione entre las opciones disponibles: N-Normal C-Compl.Precio/Cantidad. I-Compl.ICMS. P-Compl.IPI. D-Dev.Compras. B-Utiliza proveedor. | Cliente / Tienda | - Código identificador del Cliente o del Proveedor, dependiendo de la cumplimentación del campo Tipo.
- Después de informar el cliente, el sistema trae información al campo Tienda.
- Si el tipo informado fuera Devolución, informe el Código del proveedor.
- Al marcar el campo Cliente y hacer clic en la tecla F9, si el parámetro MV_CNPEDVE estuviera activado, se muestra la pantalla Vínculo a contrato, permitiendo efectuar la inclusión de un pedido vinculándolo a un contrato, y realizando todo el proceso de medición de forma automática a partir de los datos contenidos en el Pedido de venta.
- Utilice la lupa o la tecla F3 para acceder a la consulta estándar y de esta manera seleccionar el cliente deseado.
Ejemplo: Armarinhos Sandra. | Tipo de cliente | Este campo influye en el cálculo de los impuestos incidentes sobre la operación de salida. Se carga automáticamente al completar el código del cliente basado en la información presente en el Archivo de clientes, pero puede modificarse manualmente si la operación del pedido lo exigiera. Seleccione entre las siguientes opciones puestas a disposición: - F-Consumidor final.
- L-Productor rural.
- R-Revendedor.
- S-Solidario.
- X-Exportación/Importación.
| Cli. Entrega | Código identificador del cliente de la entrega. Se utiliza cuando el local de la entrega está ubicado en un Estado/Prov/Reg diferente del adquiriente, afectando de esta manera el cálculo de impuestos, principalmente el ICMS. Este campo no es solamente informativo. Utilice la consulta estándar accesible por la lupa que está al lado del campo, o por la tecla F3. Ejemplo: 000002 | Cond.Pago | En este campo informe la condición de pago para generación de los títulos en el entorno Financiero, y se considerará de acuerdo con la definición de las reglas definidas en el Escenario de ventas. La fórmula para definición de la condición de pago se informa en el archivo Condiciones de pago. Utilice la lupa o la tecla F3 para acceder a la consulta estándar para seleccionar el ítem deseado. Vea más información sobre las Condiciones de pago accediendo a esta FAQ. Ejemplo: 001 - 2 Cuotas | Tabla | En este campo se determina la lista de precios que se utilizará para el Pedido de venta, sin embargo, si la tabla no se informara, el sistema trae el precio de venta informado en el Archivo de productos. Es importante observar que este campo se considera, de acuerdo con las reglas definidas en el Escenario de ventas. Utilice la lupa o la tecla F3 para acceder a la consulta estándar para seleccionar la tabla deseada. Ejemplo: 001 - Tabla estándar | Estatus | Se utiliza para Activación e Desactivación de Registros. El objetivo del campo es permitir la activación o la desactivación de registros, evitando que los inactivos queden en uso en la aplicación. Utilice la flecha indicadora y seleccione entre las siguientes opciones disponibles: 1-Inactivo o 2-Activo. Si el contenido del campo estuviera Inactivo, significa que el registro está bloqueado y la visualización en el browse tiene un color diferente. | Tipo obra | Campo que permite informar el tipo de obra dirigido a la construcción civil en la emisión de FactS. Utilice la flecha indicadora y seleccione entre las siguientes opciones disponibles: - 1-Minha Casa Minha Vida (Sistema brasileño de habitación popular).
- 2-Régimen previsto.
- 3-Régimen ordinario.
| Estatus Ecom | Utilice la flecha indicadora y seleccione entre las siguientes opciones disponibles: - 00-Generado.
- 05-En análisis.
- 10-Pago confirmado.
- 15-Embalado.
- 21-Parcialmente enviado.
- 30-Enviado.
- 90-Anulado.
- 91-Devuelto.
| Tipo Compl. | Utilice la flecha indicadora y seleccione entre las siguientes opciones disponibles: | Empresa de transporte | Este campo indica el responsable por el transporte de la mercadería que consta en el Pedido de venta. Al informarse la empresa de transporte y el tipo de flete (CIF o FOB), al generar el documento de salida, el sistema realiza el tratamiento de los valores referentes al flete. Estos valores pueden verificarse en la consulta a las Facturas de salida. Utilice la consulta estándar accesible por la lupa que está al lado del campo, o incluso por la tecla F3. Ejemplo: FAT001 - Transportadora dois irmãos. | Descuento de 1 a 5 | Informe el porcentaje de descuento que incide en cascada, aplicándose sobre el precio de lista del producto (Archivo de productos o Lista de precios). Si no hubiera un precio de lista, el descuento no se aplicará. El porcentaje de descuento es referente al encabezado del pedido. Los descuentos en cascada se aplican acumulativamente y no sumados, es decir, si se informaran los campos Desc 1 y Desc 5 con el 10% cada uno, el porcentaje resultante será el 19%. Ejemplo Considerando que el precio de venta del ítem es $ 100,00: Descuento 1 = 10% Precio de venta = $ 90,00 Descuento 2 = 10% El sistema aplicará el 10% sobre $ 90,00 = $ 81,00. | Cuota de 1 a 4 y Vencimiento de 1 a 4 | Estos campos se informan si la condición de pago de la venta fuera del tipo 9 (condición en la cual el usuario informa los valores y cuotas de los títulos). Se utiliza esta condición si no hay reglas determinadas previamente, y la información de las cuotas y vencimientos se realiza de forma manual en el Pedido de venta. Como estándar el sistema pone a disposición hasta cuatro campos de cuotas y cuatro campos para los vencimientos. Es posible ampliar la cantidad de cuotas a un máximo de 26, siempre y cuando se modifique el parámetro MV_NUMPARC. Al utilizar este recurso es necesario crear campos de cuotas y vencimientos en la tabla SC5, coherente con lo definido en el parámetro. La creación de los campos se realiza en el módulo Configurador Para utilizar los campos Cuotas como porcentajes por dividirse en el archivo Condición de pago, el campo Cond. Pago debe contener el símbolo % o 0, para que las cuotas se consideren en valor moneda. Ejemplo: Porcentaje 1 - 10%. Porcentaje 2 - 10%. Porcentaje 3 - 15%. Porcentaje 4 - 8%. Para los vencimientos de 1 a 4, utilice el calendario del lado del campo para definir estas fechas. | Tipo flete | Utilice la flecha indicadora y seleccione entre las siguientes opciones disponibles: C - CIF. F - FOB. T - Por cuenta terceros o S - Sin flete. Este campo indica el tipo de flete detallado en la Fact, de esta forma el valor informado se considera en la base de cálculo de los impuestos, como ICMS y en el valor del documento de salida, independientemente del tipo de flete informado. Al informarse la empresa de transporte y el tipo de flete en la generación del documento de salida, el sistema realiza el tratamientos de los valores referentes al flete. Estos valores pueden verificarse en la consulta a las Facts. de Salida. Consulte material explicativo en Flete - Concepto de flete - CIF y FOB | Flete / Seguro / Gasto | Estos campos No deben utilizarse como informativo. Flete El prorrateo o la distribución del valor del flete entre los ítems del pedido está definido por la configuración del parámetro MV_RATDESP . La distribución de los valores de flete puede afectar el cálculo de los impuestos en el documento de salida. - Con respecto a los impuestos:
ICMS: se tributa por la mayor alícuota de la factura, siendo que es de los productos involucrados. IPI: Se tributa por una alícuota proporcional a los pesos de los ítems. Si no hubiera peso, el cálculo es proporcional al valor. En la estadística de ventas, el flete se muestra separadamente. Seguro El valor informado se considera en la base de cálculo de los impuestos, como ICMS y en el valor total del documento de salida. Al emitir la factura con valor de seguro en la mercadería, por el transporte o manejo de los productos, informe este campo con el valor atribuido a este seguro. Esta información se detalla en la factura y el cálculo de los impuestos ocurre de acuerdo con el campo Flete. Gasto Informe el valor de los gastos que formen parte del valor de la Factura. Esta información se detalla en la factura y el cálculo de los impuestos ocurre de acuerdo con los campos Flete y Seguro. El prorrateo de los gastos (flete/seguro/gastos) en los ítems del Pedido de venta se realiza de acuerdo con el contenido del parámetro MV_RATDESP, que puede ser: - Por peso, en esta opción la distribución es proporcional.
- Por valor
Ejemplo: Considerando un pedido de 1.000 kg, siendo que el primer producto pesa 800 kg y el otro 200 kg, y que el parámetro MV_RATDESP se configure para peso, con valor de flete de $ 500,00. El sistema realiza el siguiente cálculo: 80% de 500,00 para el flete del 1º ítem 20% de 500,00 para el flete del 2º ítem | Flete autónomo | El transportista autónomo se clasifica como no contribuyente. El flete autónomo ocurre cuando una persona física realiza el transporte de mercadería y el responsable por el pago de ICMS sobre el flete es el emisor de la factura, aunque el flete sea contratado por el destinatario. Cuando la factura se emite con este tipo de transportista, el valor de ICMS debe ser pagada por la empresa que adquiere el servicio. En la preparación de la factura, el valor del ICMS sobre el flete autónomo se calcula aumentado del valor de la factura. Para ejemplificar esta situación, observe: Descripción | Valor |
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Valor de la mercadería | 1.000,00 | Valor del flete | 35,00 | Valor del ICMS sobre el flete | 35,00 * 18% = 6,30 | Valor total de la factura | 1.006,30 |
Observe que en este tipo de operación, solamente el ICMS sobre el flete se cobra del cliente, ya que el flete es contratado por el destinatario y el responsable por el pago es el emisor. Concepto de flete de terceros El flete de terceros ocurre cuando el destinatario contrata el flete para transporte de la mercadería, sin embargo, el emisor de la factura es el responsable por el pago del ICMS-ST (por Sustitución tributaria) sobre el flete. En este tipo de operación, agregue el valor del flete de terceros a la base de cálculo del ICMS-ST. Para ejemplificar esta situación, observe: Descripción | Valor |
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Valor de la mercadería | 1.000,00 | Valor del flete | 35,00 | Valor de ICMS | 1.000,00 * 18% = 180,00 | Base de lo retenido | 1.035,00 * 1,35 = 1.397,25 | Valor del ICMS-ST | 1.397,25 * 18% - 180,00 = 71,50 | Valor total de la factura | 1.071,50 |
Tratamiento del ICMS o ICMS-ST en el campo Flete autónomo De acuerdo con la cumplimentación del campo Flet.Aut. (F4_FRETAUT) del Archivo de TES, se indica si el valor del flete autónomo informado en este campo es referente al ICMS o ICMS-ST, donde: - 1 - Para ICMS
- 2 - Para ICMS-ST
De esta manera, el sistema considera la información del campo Flet. Aut. del Archivo de TES y el valor informado en el campo Flete autónomo del Pedido de venta para formar parte del total de la factura. | Moneda | Se refiere a la moneda del Pedido de venta. Esta información determina en qué moneda se expresan los valores del pedido (consulte el archivo de Monedas). De esta manera, al optar por pedido en Dólar (U$) en la generación del documento de salida, los valores se convierten a la moneda actual (moneda 1), utilizando la tasa definida en el archivo de monedas para la fecha base del sistema. Los valores de flete y seguro pueden expresarse en moneda actual o moneda del pedido, de acuerdo con la configuración del parámetro MV_FRETMOE. Ejemplo: 1 (Real) | Volumen de 1 a 4 / Clase de 1 a 4 | Volumen de 1 a 4/ Clase de 1 a 4En los campos Volumen de 1 a 4 informe los volúmenes referentes a las clases de los productos pertenecientes al pedido de venta.Ejemplo: Volumen 1: 10 Clase 1: Cajas Estos datos se llevan a la generación del Documento de salida.Para imprimir el informe Etiqueta de volúmenes es necesario que estos campos estén completados. | Indemnización / % Indemnización | Se especifican en estos campos el descuento en valor (indemnización) o porcentaje (% indemnización) cuando ocurra indemnización. El contenido de los campos se calculan en la generación de la factura y no se consideran en la liberación del crédito. La indemnización puede ser concedida, por valor, o por porcentaje, siendo que el sistema no verifica los dos al mismo tiempo. Cabe resaltar que el sistema considera el límite de crédito, es decir, aún habiendo indemnización, el cliente no puede comprar sobre el valor de su límite de crédito. Ejemplo: Suponiendo que el Cliente X tenga la siguiente situación: Descripción | Valor |
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Límite de crédito del cliente | 900,00 | Pedido de venta | 1.000,00 | Indemnización | 200,00 |
En este caso, el sistema bloquea el crédito del cliente, pues el valor, incluso con la indemnización, supera su límite de crédito. | Aumento financiero | Este campo muestra el porcentaje del aumento financiero informado en la Condición de pago. Si la condición no tuviera aumento financiero, la información puede realizarse en este campo. Este porcentaje se agrega al precio de venta en la generación del Documento de salida. Ejemplo: Descripción | Valor |
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Aumento financiero | 10% | Precio de venta | 1.000,00 | Precio final en la generación del documento de salida | 1.100,00 |
| ISS incluido | Este campo es sugerido por el Archivo de clientes, campo ISS en el Precio, e informa al sistema si el valor del ISS está incluido en el precio. Si no está, al informar No en este campo el sistema incluye el valor del ISS en el total. Utilice la flecha indicadora para seleccionar entre las opciones: S- Sí o N-No | Carga | Utilice la flecha indicadora para seleccionar entre las opciones: 1- Utiliza, monta la carga y entra en la unitización (cuando divide la carga en varios unitizadores; pallet, contenedores). 2- No utiliza, el pedido no entra en el montaje de carga. Este campo indica si el pedido entra en el mapa de carga del módulo OMS. | ¿Paga ISS? | Utilice la flecha indicadora para seleccionar entre las opciones: 1 - Sí o 2- No. Utilice este campo para indicar en el registro del Pedido de venta, si el ISS se retiene en la operación, independientemente de la configuración registrada en los archivos de Clientes / Proveedores. De esta manera, si el campo Paga ISS del Archivo de clientes está informado con 2=No y el campo Paga ISS del encabezado del Pedido de venta está configurado con 1=Sí, el Sistema desconsidera la información del Archivo de clientes. Esto ocurre con el Archivo de proveedores. | Distancia de entrega /Flete tarifa | En el campo Dist. Entrega, informe la distancia de entrega, de acuerdo con lo informado en el Archivo de tarifa de flete. Al informar este campo, automáticamente el sistema calcula el valor del Flete de tarifa. Ejemplo: 120 Km |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Ítems del pedido de ventas |
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| Campo | Descripción |
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Producto | Código identificador del producto o servicio objeto de la venta. Ejemplo de producto con grilla: PANTALONES_VAQUEROS, que contiene las variaciones de color (AM, AZ, NG y VD) y tamaño (40, 42, 44 y 44). | Cantidad | En el campo (C6_QTDVEN) informe la cantidad original del producto, de acuerdo con el movimiento, sea este Venta, Devolución de compra, Envío o Devolución de poder de tercero. Puede digitarse la cantidad que el usuario determine, sin embargo, si no existiera la cantidad en stock, se libera el pedido, pero posteriormente se bloquea por stock insuficiente. Sin embargo existe también la posibilidad de liberar el stock, sin embargo el valor es negativo. Si un pedido estuviera relacionado a un movimiento de Poder de terceros (de acuerdo con el TES), el Sistema permite la consulta de los saldos, al activar la tecla ENTER + F4. | Precio unitario | Informe en este campo (C6_PRCVEN) el Precio unitario neto. Precio de lista con aplicación de descuentos y aumentos financieros. Este precio puede venir de una Lista de precio o del Archivo de productos, y el sistema evalúa las reglas de descuento definidas. Cuando se trate de una devolución de compra, puede consultarse la Fact. Original. Después de consulta, este campo se carga de acuerdo con el precio de la Fact. de Entrada. Ejemplo Para que ocurra esto, el pedido de venta debe tener las siguientes características: a. Tipo B -> campo Tipo pedido (C5_TIPO) = B. b. Selección del producto. c. En el campo FACT. ORIGINAL (C6_NFORI), digite ENTER + F4. Todos los datos de la Factura original pueden consultarse. Al confirmar este campo, el sistema actualiza el campo Precio unitario, de acuerdo con los datos de la consulta. | Cantidad liberada | Informe la cantidad liberada del producto para el pedido. Para consultar la cantidad en stock, pulse la tecla [F4]. Al informar el campo Ctd. Liberada, el sistema realiza las verificaciones debidas y libera el pedido para facturación, siempre y cuando no hayan restricciones de crédito del cliente ni stock del producto. Es importante observar que la cantidad liberada no puede ser mayor que la cantidad vendida, sin embargo, las cantidades también pueden ser liberadas parcialmente. Si ocurriera esto, el pedido queda pendiente, esperando el saldo por facturar. Este campo puede completarse automáticamente por el sistema con el saldo remanente por liberar, si la pregunta Sugiere cantidad liberada, mostrada al pulsar F12 en la pantalla principal de la rutina, esté marcada con SÍ. Este es un campo accesorio, es decir, después de la confirmación de la grabación y liberación del ítem del pedido, su contenido vuelve a cero. De esta manera, este campo no almacena la cantidad liberada del pedido. | Cantidad liberada 2ª Unid. Medida | Este campo requiere que se aplique el mismo concepto del campo Cantidad liberada, sin embargo el tratamiento se realizará para la 2ª unidad de medida, configurada en el Archivo de producto. Informe la cantidad por liberar en la segunda unidad de medida. Este campo puede informarse si el producto tuviera segunda unidad de medida y factor de conversión informados en el Archivo de productos. De esta manera el sistema obtiene la cantidad por liberar en la unidad de medida estándar. Ejemplo: Considerando el registro de un producto donde cada caja contenga 100 unidades, y la 1ª unidad de medida fuera Unidad y la 2ª unidad de medida fuera Caja, al informar 2 en la segunda unidad de medida, el sistema considera 200 en la 1ª unidad, y viceversa. | Segunda UM | Actualización realizada de acuerdo con lo informado en el campo correspondiente del Archivo de productos. Ejemplo: Cajas | Tp. Operación | Este campo es utilizado por el TES inteligente, para cumplimentación automática del campo C6_TES, facilitando de esta manera la cumplimentación del Pedido de venta. Ejemplo: Venta de mercadería. | Tipo salida | Tipo de salida utilizada, registrada en la tabla de Tipos de entradas y salidas (TES). Este campo es de cumplimentación obligatoria, y permite la selección del Tipo de entrada y salida para el pedido de venta. El tipo de salida define varios aspectos de la operación de salida, indicando si la operación actualiza el stock y genera facturas de crédito, influyendo en el cálculo y registro de varios impuestos (ICMS, IPI, ISS, PIS y COFINS). Si fuera necesario vea más información en el archivo de Tipos de entradas y salidas (TES). Ejemplo: 555 TSS Zona Franca | Cantidad vendida 2ª unidad de medida | Informe la cantidad vendida en la segunda unidad de medida. Este campo puede informarse si el producto tuviera segunda unidad de medida y factor de conversión informados en el Archivo de productos. De esta manera el sistema obtiene la cantidad en la unidad de medida estándar. Ejemplo: 100 unidades | Almacén | Informe el código del almacén en el que se realizará el movimiento de stock, si el ítem estuviera configurado para mover stock. En caso de que el pedido de ventas tenga más de un ítem y utilice almacenes diferentes, si uno de los almacenes estuviera bloqueado, será necesario verificar otro almacén disponible. Para los ítems que están con almacén sin bloqueo, estos podrán facturarse por medio de la rutina Prep.Docs en el programa MATA461(Documentos de salida). Es posible revertir los ítems a liberado en el Pedido de ventas por medio de la rutina "Rever. Docs", contenido en la rutina MATA461(Documentos de salida). | Código fiscal | Informe en este campo el Código fiscal de la operación (CFO). Los CFO están registrados en la tabla 13 (trece) del diccionario SX5. Normalmente este código se completa automáticamente, basado en el contenido del Tipos de entradas y salidas (TES) informado, pero puede modificarse si la operación lo exige. Utilice la consulta estándar accesible por la lupa o por la tecla F3. Ejemplo: 1101 - Compra para industrialización | % Descuento / Valor descuento | Informe en estos campos el porcentaje o valor de descuento del ítem del pedido de venta. El porcentaje se aplica sobre el precio unitario, que no exige que el producto tenga precio de lista, pero si existiera, el descuento se aplica sobre el precio de lista. El descuento se calcula en cascada, si el descuento de encabezado se hubiera completado. Ejemplo: Suponiendo que el producto X tenga el precio de venta = 1000, y que en el encabezado del pedido de venta se hubiera concedido el descuento 1 del 10% y el descuento 2 del 5%. Además del descuento del encabezado, se concedió un descuento del 10% en el ítem. El precio del producto será de 769,50. Cabe resaltar que el porcentaje de descuento puede ser determinado en las Reglas de descuento El valor del descuento es el valor total del descuento referente al ítem. De esta manera el monto informado se divide por la cantidad para calcular el descuento por unidad, que se aplica al precio unitario. El valor del descuento no exige que el producto tenga precio de lista, pero si existiera, el descuento se aplica sobre el precio de lista. El sistema necesita obtener un nuevo precio unitario válido al informar el descuento, de esta manera, si el nuevo precio unitario no pudiera expresarse utilizando el número de decimales disponibles, el sistema recalcula el descuento del ítem a un valor coherente. | Entrega | Este campo sugiere la fecha base del sistema e indica la fecha de entrega del ítem del Pedido de venta. El sistema permite que el pedido se facture parcialmente y por este campo, determina fechas de entrega especiales para cada ítem. Por el parámetro MV_DPDTEMI es posible visualizar, por la Planilla financiera, los títulos separados por la fecha de entrega de cada ítem, o por la fecha de emisión del pedido: - Si el parámetro estuviera completado con .T., la visualización de los títulos será por la fecha de emisión del pedido.
- Si estuviera con .F., la visualización de los títulos se desmiembra, de acuerdo con cada fecha de entrega de sus respectivos ítems.
Ejemplo: 25/XX/2XXXX | Precio de lista | Este campo muestra el precio de lista del producto, de acuerdo con la información del Archivo de productos o de la Lista de precios informada en el encabezado del pedido. Es importante observar que todos los Descuentos / Aumentos se aplican al Precio de venta, y el precio de lista permanece inalterable. Ejemplo: $ 100,00 | Identificador Poder de terceros | El sistema completa este campo si el Pedido de venta se refiere a una operación de Devolución de poder de terceros. Ejemplo: - Informe una Fact. de Entrada con TES de envío.
- En el Pedido de venta, seleccione:
a. El producto referente a la operación de devolución. b. El TES. c. Y en el campo Cantidad, digite ENTER + F4 para visualizar los datos de la Fact. Original. Al confirmar este campo, el sistema completa el identificador de poder de terceros. | Bloqueo | Se refiere al bloqueo manual del ítem del pedido. Esto impide que el pedido se libere automáticamente si el campo Ctd. Liberada estuviera informado, además de controlar la Reserva de productos. Para liberar el pedido, la pregunta ¿Considera pedidos bloqueados? debe responderse con S (Sí). De esta forma, el pedido estará disponible para liberación. El pedido puede estar bloqueado, utilizándose los siguientes códigos: · S = Bloqueado Si fuera necesario bloquear un ítem manualmente, seleccione esta opción. · N = Sin bloqueo · R = Bloqueo de residuo Se utiliza para borrado de residuo del ítem de pedido. Es posible visualizar la causa del bloqueo por Acciones relacionadas / Blq. Regla. Con esta finalidad configure el parámetro MV_VEBLQRG con el contenido en .T.. | Factura original | Corresponde al número del documento fiscal de origen. Informe este campo en los tipos de pedido de devolución de compra, complemento de precio, complemento de ICMS y complemento de IPI (Programa de integración social). Si el tipo fuera igual a D (devolución), es imprescindible que se complete. Para que este campo se informe es necesario: a. que el pedido de venta tenga el campo Tipo pedido (C5_TIPO) = D (Devolución de compras). b. en los ítems del pedido de venta debe seleccionarse el producto, y a continuación, en el campo Fact. Original, debe activarse la tecla ENTER + F4. El sistema lista las facturas de origen que se devolverán. Este campo también debe informarse si el pedido fuera referente a un complemento de precio o de ICMS/IPI de una Factura. | Serie / Ítem original | El campo Serie original se completará cuando se seleccione la factura original. Informe este campo en los tipos de pedido de devolución de compra, complemento de precio, complemento de ICMS y complemento de IPI (Programa de integración social). El campo Ítem Fact. Original indica cuál es el ítem de la factura original que se está devolviendo, aunque en la factura actual el ítem sea diferente. Informe este campo en los tipos de pedido de devolución de compra, complemento de precio, complemento de ICMS y complemento de IPI (Programa de integración social). Si se informa este campo, es obligatorio que la factura exista en el sistema. | Cód. Serv. ISS | Este campo muestra el código de ISS de acuerdo con la información del campo Cód. Serv. ISS de la carpeta Impuestos en el Archivo de productos. Ejemplo: 1401 Servicio FactS | Grilla / Ítem grilla | Estos campos son completados por el sistema cuando el producto informado forma parte de una grilla de productos. | Lote/ Sublote/ Validez | Cuando el producto seleccionado en el ítem del Pedido de venta tiene control de trazabilidad (informado en el Archivo de producto), este campo permite que se seleccione de qué lote se retira el producto vendido. De esta forma, utilizando este campo, el usuario puede seleccionar que se venda un ítem que tenga una fecha de validez menor (controlada en el lote del producto). Ejemplo: 1. El producto por utilizar debe tener el campo Rastro (B1_RASTRO) completado con Lote o Sublote. 2. El parámetro MV_RASTRO debe estar completado con Sí. 3. Es necesaria la inclusión de un Documento de entrada. 4. En la emisión del Pedido de venta, identifique el producto, y a continuación, en el campo Lote, active la tecla Enter + F4. Al confirmar, los campos sublote y validez se completan automáticamente. | Opcional P.V. | Este campo muestra los opcionales del producto, de acuerdo con la estructura registrada. Para más detalles, consulte el Archivo de Grupo de opcionales. | Ubicación | Este producto identifica la ubicación del producto en el almacén, si tuviera ubicación física. Para que el producto tenga ubicación física es necesario: · En el Archivo de productos, el campo Contr. Ubicac. (B1_LOCALIZ), debe indicar si el producto utiliza control de ubicación. · El Parámetro MV_LOCALIZ debe estar informado con Sí. | Número de serie | Informe este campo si el producto tuviera ubicación física y tenga número de serie. En este caso, la cantidad del producto debe ser igual a 1 (1 unidad), pues el número de serie es controlado para cada producto. Este campo también se utiliza en el módulo Field Service - Asistencia técnica, para control del producto en una base instalada, desde que el campo Actual. Técn. del Archivo de TES esté configurado para tratar la situación. | Número / Ítem O.P. | Estos campos son completados por el sistema cuando se genera la orden de producción para el producto, a partir de los entornos Stock/Costos y PCP. | Situación tributaria | Este campo muestra la situación tributaria del producto en el Pedido de venta, de acuerdo con la suma del contenido de los siguientes campos: · Archivo de productos - Campo: B1_ORIGEM · Archivo de TES - Campo F4_SITTRIB Ejemplo: Considerando que en el Archivo de productos el campo B1_ORIGEM esté completado con 0 y en el Archivo de TES el campo F4_SITTRIB esté completado con 10, en el Pedido de venta, el campo Situación tributaria estará completado con 010. | Número / Ítem contrato | Estos campos muestran el número y el ítem del contrato de asociación generado en el Archivo de contrato de asociación. | Tipo O.P. | Este campo permite identificar el tipo de la Orden de producción por generar a partir del Pedido de venta, que puede ser: · Firme - Este tipo de orden de producción es aquella que efectivamente se producirá, es decir, O.P. Real. · Prevista - Este tipo se utiliza para realizar una previsión de producción para planificación y control da materia prima que se utilizará de la disponibilidad de los recursos para producción. El campo se utiliza en la generación de la O.P. Y es realizada por el área de Ventas. | Revisión estructura | Cuando el producto tiene revisión de estructura, este campo se completa en el Pedido de venta que originó la Orden de producción, en la generación de la OP por Venta. | Servicio | Este campo se utiliza cuando existe integración con el entorno WMS, y tiene como objetivo informar qué tipo de servicio se realizará en la Ejecución de servicio. Ejemplo: Recepción. | Ubicación destino | Este campo identifica la ubicación destino del producto después que el servicio se haya ejecutado. Se utiliza cuando existe integración con el entorno WMS, en la Ejecución de servicio. Ejemplo: Almacén 1 - Compras | Estructura física | Este campo indica el tipo de estructura física de la ubicación hacia a donde se envían los productos, como por ejemplo, dársenas para expedición. Se utiliza cuando existe integración con el entorno WMS, en la Ejecución de servicio. Ejemplo: Galpón interno sector B con 2000 m2 | Nº/Tipo/Ítem contrato | La cumplimentación de estos campos se realiza automáticamente por el sistema al generar un Contrato de asociación. | Código del proyecto/ EDT / Tarea | En estos campos se informan los códigos del proyecto, EDT (Estructura de descomposición del trabajo) y tarea por vincular al documento de salida. El vínculo con el documento de salida al proyecto tiene dos funcionalidades definidas por el campo Mov. Proy. (F4_MOVPRJ), del Archivo de TES: · 1 - Gasto (Agregar costo al proyecto) - Este caso se utiliza en las situaciones en la que el ítem del producto sale del stock y se envía al proyecto, y su costo se agregará a una tarea del proyecto. Observación: Los gastos solamente pueden vincularse a las tareas. Cuando el vínculo se hace a una EDT, el Sistema no la considera. · 2 - Ingreso - Este caso se utiliza en las situaciones en las que el ítem del producto es parte integrante de la facturación del proyecto, generando de esta manera, los ingresos del proyecto. Obs.: Los ingresos del proyecto pueden vincularse a las tareas o las EDT. | Potencia | Este campo muestra el contenido informado en el Archivo de movimientos internos, campo D3_POTENCIA, e indica la potencia del lote para el producto | Vendedor 1 a 5/Comisión 1 a 5 | Informe el(los) vendedor(es) que participaron de la venta y que recibirán comisión sobre las ventas. El sistema permite definir hasta cuatro vendedores para un mismo pedido y las comisiones se calculan sola mete si el pedido genera facturas de crédito. Porcentaje de comisión con relación a los vendedores de 1 a 4 respectivamente. La comisión se muestra automáticamente al informarse en el Arch. de Vendedores, o manualmente. Ejemplo: La empresa puede promover los productos que están hace algún tiempo en stock, suministrando comisión a los vendedores sobre el ítem, además de la comisión sobre el total del pedido. |
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Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | Parámetros de configuración |
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| Para acceder a estos parámetros de configuración, es necesario acceder a la rutina y pulsar la tecla F12 para visualización y configuración. Campo | Descripción |
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¿Sugiere Cant Liberada? | Determina que la cantidad liberada se considere en el filtro. Seleccione entre Sí o No. | ¿Prc. venda c/Sustit.? | Determina que los precios de venta con sustitución se consideren en el filtro. Seleccione entre Sí o No. | ¿Op. Triangular? | Determina que las operaciones triangulares se consideren en el filtro. Cliente -> Proveed1 -> Proveed2 -> Cliente Seleccione entre Sí o No. | ¿Planilla financiera? | Informe Saldo para considerar el saldo restante del pedido de ventas, lo que se facturó y se eliminó, residuo o Total. Seleccione entre Saldo o Total. | ¿Contabiliza On-Line? | Indica si la contabilidad será on-line, es decir, en el momento de hacer efectiva la transacción, el proceso se contabilizará, o si se contabilizará 0ff-line, donde todos los registros no efectuados on-line se contabilizan en un proceso en lote. Seleccione entre Sí o No. | ¿Agrupa Asiento Contable? | Indica si los registros deben agruparse en una única línea, si las cuentas, centro de costo, ítem y clase de valor fueran iguales en los registros efectuados. Seleccione entre Sí o No. | ¿Muestra registro? | Indica si el asiento contable debe mostrarse, si la contabilidad fuera on-line. Seleccione entre Sí o No. |
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