Nº | NOME | ACESSO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
|---|
110 |
| CTRLFRMCRG | 10 primeiras posições indicam o número ATUAL
10 próximas posições indicam o numero INICIAL.
10 próximas posições indicam o numero LIMITE. | Controle de transações de acesso a formação de carga. |
003 | Controle de localização | CONTLOCEST | S/N E/I | Permitir a indicação se deve ser gravado o endereço no registro de estoque (GET) ou se deve ser como endereço a seção/grupo/subgrupo do item (GIT) quando a empresa não faz o controle de estoquelocalizado:
"S" - A empresa trabalha com controle de estoque localizado, informando sempre a localização do produto;
"N" - A empresa não trabalha com controle de estoque localizado, mantendo este campo zerado;
Para o conteúdo "NE", será capturado o endereço do cadastro de estoque contido no campo localização física, que deve estar cadastrado da seguinte forma:
Galpão (1 campo), Rua (3 campos), Número (3 campos), Apartamento (3 campos), exemplo: cadastrar um produto na rua 1, número 1 e apartamento 1: 0001001001
Para o conteúdo "NI", será considerado o endereço do código, seção, grupo e subgrupo do cadastro de itens, movendo:
Zero para Galpão, Seção para Rua, Grupo para Número, Subgrupo para Apartamento.
Obs.: Na ausência deste parâmetro o sistema assume o "NI" |
003 |
| ROMALFA | XX | Controlar o romaneio de coleta e carga, onde o XX corresponde:
NN - Romaneio de coleta normal e romaneio de carga normal;
SN - Romaneio de coleta em ordem alfabética e romaneio de carga normal;
SS - Romaneio de coleta em ordem alfabética e romaneio de coleta em ordem alfabética;
NS - Romaneio de coleta normal e romaneio de carga em ordem alfabética. |
003 |
| EXCMAPAPRC | S | Novo processo de exclusão de mapa. |
003 |
| AJTMAPAPRC | S | Novo processo de Ajuste de mapa. |
003 |
| UNIVDADDDD | S | Unir Pedidos de Venda no Mapa |
003 |
| EXCMAPAPRC | S | Exclusão de Mapas em Procedure |
003 |
| BLOCBAIXA | S | Controlar a reposição de picking, onde:
"S" - Se no pallet que está sendo baixado houver algum produto que necessite de baixa do picking e ainda não foi executada, todo o pallet ficará bloqueado para baixa até que se confirme a reposição de picking. |
003 | Ordenar Relatório por Descrição | COLDSC9999 | G | Parâmetro para Ordenação do relatório, onde 9999 É o código do CD sem digito precedido de 0 |
003 |
| ONDANNNN | R | Permitir ou não o atendimento de pedidos por programação de ondas, e definir se as ondas serão montadas por filiais ou por rota, onde:
No acesso: "NNNN" = Número do depósito sem digito;
No conteúdo: "N" = Não será utilizada programação de ondas;
"F" = Programação de ondas será feita por filial;
"R" = Programação de ondas será feita por rota. |
003 |
| APAGAREND | S/N | Definir se no cancelamento da nota de entrada, as localizações dos produtos desta nota serão excluídos ou marcados com status "A retirar", onde:
"S" = Exclui as localizações;
"N" = Altera as localizações para status "A retirar". |
003 |
| CONTVALI | S/N | Obrigar ou não a digitação da data de validade no recebimento de produtos perecíveis, onde:
"S" = Digitação obrigatória;
"N" = Digitação opcional. |
003 |
| LOCESTNNNN | S/N | Definir se um determinado depósito utiliza ou não localização física, onde:
No acesso:
"NNNN" = Número do depósito sem dígito;
No conteúdo:
"S" = O depósito utiliza alocação automática;
"N" = Não utiliza alocação automática. |
003 |
| GERAROMA | S/N | Definir se a alocação automática dos endereços nas operações de entrada de mercadorias será feito no momento da geração do romaneio de recebimento ou na atualização de nota fiscal, onde:
"S" = Alocação dos endereços na geração do romaneio;
"N" = Alocação dos endereços na atualização da nota. |
003 |
| SISLOCNNNN | 9999999999 | Identificar por depósito, as sistemáticas de abastecimento que terão alocação automática de endereços, momento da geração do romaneio de recebimento ou na atualização de nota fiscal, onde:
No acesso:
"NNNN" = Número do depósito, sem dígito;
No conteúdo informar as sistemáticas. |
003 |
| STATUSLOC | S/N | Definir se na atualização da nota fiscal no recebimento, os endereços alocados automaticamente serão atualizados para status "Alocado" ou se permanecem em status "A Alocar", onde:
"S" = Atualiza endereço para status "Alocado";
"N" = Mantém status "A Alocar" no endereço. |
003 |
| ZERARPAL | S/N | Permitir ou não a utilização de endereços parcialmente ocupados para alocação de outras embalagens do mesmo produto, com a mesma validade/data de entrada, onde:
"S" = Endereços parcialmente ocupados não serão alocados;
"N" = Endereços parcialmente ocupados poderão ser alocados. |
003 |
| PGDREPIC | 0000000020 | Estabelecer o número máximo de pallets por página que serão relacionados nos relatórios de reabastecimento e picking e de movimentação reserva/doca, onde:
No conteúdo descrever o número máximo de pallets por página. |
003 |
| TMPSEPNNNN | S/N | Definir se haverá ou não controle do tempo de separação dos pallets, onde:
No acesso:
"NNNN" = Número do depósito sem dígito.
No conteúdo:
"S" = Controla tempo de separação de pallets;
"N" = Não controla tempo de separação dos pallets.
Obs.: Se o tempo for controlado, o sistema habilitará a entrada (por coletor ou digitação) do horário inicial ao horário final de cada coleta. |
003 |
| FORMASEP | E3 | Especificar que instrumento o sistema fornecerá para a separação dos paletts, podendo ser:
Através da utilização de etiquetas impressas em impressora matricial:
No conteúdo especificar "E1" a "E4", sendo etiquetas matriciais com 1 até 4 colunas;
Através da utilização de etiquetas impressas em impressora térmica:
No conteúdo especificar "T";
Através da utilização de relatórios:
No conteúdo especificar "R";
Através de arquivos para coletor de dados:
No conteúdo especificar "C". |
003 |
| LIBCRINNNN | S/N/NE | Indicar se os erros de dimensão de produtos, base e altura de pallet, ausência de endereço de picking e ausência de qualquer endereço podem ou não ser liberados para atendimento, onde:
No acesso:
"NNNN" = Número do depósito;
No conteúdo:
"S" = Erros serão liberados para atendimento;
"N" = Erros não serão liberados para atendimento;
"NE" = Erros não serão liberados para atendimento e os itens com erros serão excluídos do pedido. |
003 |
| LIBESTNNNN
PALLETXX | N/E/L
00 - CAMINHÃO ABERTO
01- CAMINHÃO BAÚ | Definir se quando houver divergências entre o estoque do item e estoque das localizações, o atendimento será feito considerando o estoque do item, ou o estoque das localizações, ou se não será atendido o item,
Onde:
No acesso:
"NNNN" = Número do depósito;
No conteúdo:
"N" = Produto não será atendido;
"E" = Produto será atendido pela quantidade de estoque;
"L" = Produto será atendido pelo estoque das localizações.
Permitir a separação da nota fiscal de transferência, conforme o tipo de caminhão que será usado para o transporte, onde:
No acesso o XX corresponde ao tipo de pallet cadastrado no produto e
O conteúdo corresponde ao tipo de veículo, utilizado para o transporte, sendo que os dois primeiros caracteres devem ser numéricos, as demais posições podem ser utilizadas para a descrição. |
003 |
| LIBPALNNNN | S/N | Definir se na inclusão de um novo endereço será permitida ou não a digitação de uma quantidade maior que do pallet completo, onde:
No acesso:
"NNNN" = Número do depósito;
No conteúdo:
"S" = A quantidade digitada será aceita;
"N" = A quantidade digitada não será aceita. |
003 |
| PERMISNNNN | S/N | Permitir ao usuário informar a quantidades nos endereços bloqueados no cadastro de endereços, onde:
No acesso:
"NNNN" = Número do depósito;
No conteúdo:
"S" = Permite a digitação;
"N" = Não permite a digitação. |
003 |
| LISTAERROS | M/R | Permitir ao usuário optar por emitir a lista de erros de alocação no mapa de endereços ou no romaneio de recebimento, onde:
No conteúdo:
"M" = Os erros serão listados no mapa de alocação;
"R" = Os erros serão listados no romaneio.
Obs.: Com o parâmetro GERAROMA = "N", os erros serão emitidos no mapa, mesmo se este parâmetro estiver com "R". |
003 |
| EMISSAOEND | S/N | Definir se na emissão do romaneio de recebimento, será impresso ou não os endereços gerados na alocação automática, onde:
"S" = Imprime os endereços gerados na alocação;
"N" = Não imprime os endereços. |
003 |
| REVISANNNN | S/N | Selecionar endereço de acordo com as dimensões do picking, onde:
No acesso:
"NNNN" = Número do depósito;
No conteúdo:
"S" = Efetuar a revisão de endereços de acordo com as dimensões do picking;
"N" = Alocar os endereços sem fazer a verificação das dimensões do picking.
Obs.: A alocação automática irá verificar todos os endereços que tenham as mesmas dimensões do picking, caso não tenha mais endereços com as mesmas dimensões, o programa irá alocar os endereços que tenham dimensões diferentes mas que comportam o pallet. |
003 |
| SOBRA | 99999999999 | Indicar em qual agenda será feito o acerto do estoque em caso do programa apontar diferenças entre registro de estoque e localização física, onde:
No conteúdo informar o número de uma agenda de entrada + código fiscal correspondente, exemplo:052512.
Obs.: Não poderá ser a mesma agenda utilizada no inventário e deverá ter as seguintes características:
Contas Pag: N Contábil : N Tipo Nota: O Juros Rec.: N Tip.Docto:
Emite NF : N Atu Estoq : S Dobra Aut: N Empenho : N Rat.Secao: N
Ent/saída : E Atu Custo : N Tip Emiss: 1 Ctrl IPI : N Lista L F.: N NF C/Item : S Romaneio : N I.R.R.F. : N
Contas Rec: N Conf Cust : N Relatório: N Caixa Bco : N. |
003 |
| FALTA | 99999999999 | Indicar em qual agenda será feito o acerto do estoque em caso do programa apontar diferenças entre registro de estoque e localização física, onde:
No conteúdo informar o número de uma agenda de saída + código fiscal correspondente, exemplo:052512.
Obs.: Não poderá ser a mesma agenda utilizada no inventário e deverá ter as seguintes características:
Contas Pag: N Contabil : N Tipo Nota: O Juros Rec.: N Tip.Docto:
Emite NF : N Atu Estoq : S Dobra Aut: N Empenho : N Rat.Secao: N
Ent/saída : S Atu Custo : N Tip Emiss: 1 Ctrl IPI : N Lista L F.: N NF C/Item : S Romaneio : N I.R.R.F. : N
Contas Rec: N Conf Cust : N Relatório: N Caixa Bco : N. |
003 |
| BLOQLIB | C | Possibilitar durante a integração, que os itens com a sistemática 11, gerem ordem de compra sem a consulta do estoque. |
003 |
| REFORCO
INTRMSWMS | S/N
S/N | Indicar se permite (S) ou não (N) a emissão de pedido de reforço.
Permite criticar ou não a placa do veículo. Quando esse parâmetro estiver cadastrado, não será permitido fazer ajustes ou exclusão de mapas.
"S" – não critica placa de veículo, não faz ajustes ou exclusões de mapas.
"N" – critica a placa do veículo e permite ajustes e exclusões de mapas.
Quando ultrapassar o volume máximo permitido e quando parametrizado para trabalhar com WMS, o Sistema irá somar 1(um) na data de entrega do pedido até que ache um dia com condições de receber a cubagem do pedido.
"S" – trabalha com WMS e controla volume.
"N" – não trabalha com WMS e não controla volume.
Obs.- O valor máximo do volume será controlado pelo parâmetro 110 CAPMAXDIA. |
003 | Controla Senha na Alocação | ALOSENDDDD | S |
PARÂMETRO EXCLUSIVO
ATENÇÃO: LEIA ATENTAMENTE O CONTEÚDO ABAIXO:
Foi criada uma tabela para guardar os dados do agendamento, e um parâmetro indicando se utiliza ou não o Agendamento, e no momento da alocação das docas, o sistema solicita que o usuário informe uma senha para o fornecedor, para ser apresentada no momento da entrega do pedido no CD. O Programa VGRMAGDP Lista os agendamentos gerados e possibilita a manutenção das chegadas com os horários, e demonstra a senha que fora informada na alocação para comparar com a senha do fornecedor
|
003 |
| EMINFDEVMX | S | h8.Parâmetro EXCLUSIVO
Emitir nota |
003 |
| CARNOTPED | "S" |
|
| 003 |
| QBRVNDPALL | N | Indica se o pallet deve ser quebrado quando o pedido tem origem no Vendas Assistidas
Valor padrão: N |
030 |
| REPBffffff
REPNffffff
| S/N
S/N | Projeto replicação de dados. Permite fazer importação da solicitações de abastecimento via tabela SQL, lendo a tabela "REP_SOLABAST_IN", onde:
ffffff – corresponde ao código da loja sem dígito.
"S" – faz importação via tabela SQL.
"N" – faz importação via arquivo.
Obs- na ausência desse parâmetro o Sistema assume "N".
Projeto replicação de dados. Para o programa PGDUROMA, permite gravar o arquivo "AG4CNATE" como já exportado, quando da gravação / regravação do mesmo, será gerado uma TRIGGER para exportar itens não atendidos. Fazendo importação dos itens não atendidos via tabela SQL lendo a view REPNATIN da tabela "REP_NAOATEND_IN", onde:
ffffff é o código da loja sem dígito.
"S" – grava o arquivo AG4CNATE como já exportado e faz a importação dos itens não atendidos via tabela SQL.
"N" – não grava arquivo AG4CNATE como já exportado, e faz importação via arquivo.
Para o programa PGDMFAT3, permite fazer a importação dos itens não atendidos via tabela SQL, onde:
"S" – a importação dos itens não atendidos será efetuada através da tabela SQL;
"N" – a importação dos itens não atendidos será efetuada através de arquivo.
Obs.: Na inexistência do parâmetro o sistema comporta-se como a opção "N". |
| Controle de Seções do Pedido | PEDPORSEC | S/N
O/Q | Indicar se a integração de pedidos filiais/notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde:
Conteúdo 1: "S" - Será gerado um pedido para cada seção;
"N" - Será gerado um único pedido contendo todas as seções.
Conteúdo 2: Q – Indica que na quebra de seção haverá quebra na numeração da nota;
O – Indica que nota será ordenada somente por figura/seção e não haverá quebra na numeração da nota, quando houver quebra por seção.
Obs.: Caso o parâmetro não seja cadastrado, o sistema assumirá a ordem por figura fiscal, sem qualquer quebra.
Caso seja cadastrado somente "S", o programa assume que o usuário deseja somente a ordenação por figura/seção (SO), sem a quebra. |
100 | Diferença entre data de saída e entrada | DEVRCP999 | 1 – 999
2 – 999
3 – 999 | Código do depósito do Estoque Lógico, onde:
Acesso 999 – corresponde ao código do depósito do Estoque Lógico cadastrado no parâmetro 110.
Conteúdo 1 e 2 refere-se ao número de agendas de notas fiscais de devolução automática.
Conteúdo 3 refere-se ao número de agenda de carta de correção. |
101 | Pedidos faturamento | PEDFAT | 1- 0000000000
2- 0000000000
3- 0000499999 | Controlar a numeração de pedidos de faturamento gerado pelo sistema, sendo:
Conteúdo 1 permite visualizar o número do último pedido processado;
Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido;
Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido. |
101 |
| PEDFIL | 1- 0000000000
2- 0009000000
3- 0009999999 | Controlar a numeração de pedidos de faturamento integrados na distribuição, sendo:
Conteúdo 1 permite visualizar o número do último pedido integrado;
Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido para integração
Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido para integração. |
101 |
| ROMFAT | 1- 0000000000
2- 0000500000
3- 0008999999 | Controlar a numeração automática dos mapas de carga, sendo:
Conteúdo 1 permite visualizar o número do último mapa de carga;
Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido para o mapa de carga;
Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido para o mapa de carga. |
101 |
| PEDTEL | 1- 0000000000 2- 0000000000
3- 0000000000 | Controlar a numeração automática de pedidos de faturamento gerados pelo Televendas, onde:
Conteúdo 1 permite visualizar o número do último pedido processado;
Conteúdo 2 controla o número sequencial mínimo permitido;
Conteúdo 3 controla o número sequencial máximo permitido.
Obs.: Este parâmetro deve estar cadastrado na matriz, para o processo de reposição automática de estoques, e se tratando de depósito central, a sequência do pedido será atualizada exclusivamente no registro de "PEDTEL". |
110 | Venda atacado | ENTREG | 9999999999 | Identificar o código do entregador padrão (motorista) para alocação automática durante o atendimento. Se não informado será alocado o motorista no momento de emissão da nota fiscal. |
110 |
| AGDTRN | 9999999999 | Identificar a agenda de transferência utilizada pelo sistema, quando do faturamento, para reposição automática de estoques.
Obs.: Este parâmetro deve estar cadastrado na matriz;
A tabela contábil desta agenda deverá indicar "empenho = n". |
110 |
| SISABLLLSS | 99 | Substituição de sistemática de abastecimento.
Acesso: LLL = código da loja sem dígito;
SS = código do abastecimento a ser substituído;
Conteúdo: 99 = sistema de abastecimento destino.
Obs.: Este parâmetro deve ser cadastrado para lojas que não trabalham com entrega a domicilio (EAD) e precise preservar o sistema de abastecimento do produto. |
110 |
| AGTRNAAA1 | 9999999999 | Acesso:
AAA1 = CD lógico 1 (1º conteúdo do parâmetro 110 - ESTQLOGICO) |
110 |
| AGTRNAAA2 | 9999999999 | Acesso:
AAA2 = CD lógico 2 (2º conteúdo do parâmetro 110 - ESTQLOGICO) |
110 |
| AGVENAAA1 | 9999999999 | Acesso:
AAA1 = CD lógico 1 (1º conteúdo do parâmetro 110 - ESTQLOGICO) |
110 |
| AGVENAAA2 | 9999999999 | Acesso:
AAA2 = CD lógico 2 (2º conteúdo do parâmetro 110 - ESTQLOGICO) |
110 |
| AGDTRN999
PRCEQUALGG | 9999999999
1- 9999999999
2- 9999999999
3- 9999999999 | Criticar a agenda de transferência, onde:
Acesso:
999 = código da filial de origem
Processo de equalização do GIT – GET. Para controlar o atendimento do item com registro de estoque em 2 depósitos, onde:
No conteúdo 1,2 e 3 devem ser cadastrados os códigos dos depósitos (com dígito), que participam do mesmo servidor (site). Na ausência deste parâmetro o sistema verifica o estoque somente do depósito natural do item e caso não tenha estoque, não será atendido. |
110 |
| QPALLETGRU | 000000001
000000000
000000000 | Permitir a quebra do mapa por grupo, onde:
No conteúdo cadastrar 1.
Obs.: Passa a ser padrão do atendimento, controlar a localização do item no depósito tendo como base sua classificação mercadológica, ou seja passa assumir como padrão para parâmetro 3 CONTLOCEST, o conteúdo "NI", mesmo que este não esteja cadastrado. |
110 |
| AGDVEN9999
NOTASECAO | 99
1 | Acesso:
No acesso 9999 = código da loja sem o dígito
No conteúdo o código da agenda com 2 posições
Emissão de notas fiscais com quebra por seção. O programa irá quebrar por seção quando o parâmetro estiver cadastrado com conteúdo igual a 1(um). |
110 |
| SISABAST11 | 9999999999 | Gerar produtos com sistemática 11 juntamente com os produtos de sistemática 01 que compõem o arquivo B para ser integrado no módulo distribuição, onde:
O conteúdo preencher com zeros.
Obs.: O Normal é gerar a sistemática 11 juntamente com 10 no arquivo M para ser integrado no módulo de compras. |
110 |
| ESTQLOGICO | - 9999999999
- 9999999999
| Acesso:
No conteúdo 1 – corresponde ao código do depósito armazenador com dígito.
No conteúdo 2 – corresponde ao código do depósito de operação conjunta com dígito.
No momento do recebimento o sistema verifica o parâmetro 110, se o ESTQLOGICO estiver cadastrado, o sistema efetua a geração do arquivo auxiliar (remessa para armazenagem) AA1CDEAD. Quando o depósito que está recebendo não é o armazenador é gerado os dados no arquivo AA1CDEAD, onde: - Chave corresponde ao número da nota fiscal;
- Controla a geração da dobra automática da saída e entrada, através da flag:
0 – a ser dobrado;
1 – dobrado.
|
110 |
| AGDREMESSA | 1- 99999999999
2- 99999999999 | Será gerado tudo que está pendente para emissão de nota (arquivo AA1DEAD – nota de remessa e retorno), onde:
No conteúdo 1 – corresponde ao código de agenda de remessa;
No conteúdo 2 – corresponde ao código de agenda de retorno de remessa. |
110 |
| AGENDAEADL
AGDTRNdddd
AGDVENdddd
ITENSNFdddd | 1- 99999999999
2- 99999999999
1 – 99
1 – 99
- 999
- 999999999
| No conteúdo 1 - corresponde ao código de agenda de remessa de saída;
No conteúdo 2 - corresponde ao código de agenda de transferência.
Obs: Utilizado no EAD
No conteúdo 1 – corresponde ao código de agenda de transferência, onde:
O dddd corresponde ao código do depósito.
No conteúdo 1 – corresponde ao código de agenda de venda, onde:
O dddd corresponde ao código do depósito.
No conteúdo 1 – corresponde a quantidade de itens por notas;
No conteúdo 2 – corresponde ao código das figuras fiscais por nota, onde:
O dddd corresponde ao código do depósito. |
110 |
| AGDACEdddd | - 999999999
- 999999999
| Gera nota fiscal de venda, onde:
O dddd corresponde ao código do depósito credor sem dígito;
O conteúdo 1 – corresponde ao código de agenda de venda;
O conteúdo 2 – corresponde ao código de agenda de compra. |
110 |
| PORTAEADL | 1 – 5020(valor fixo) | Onde o valor a ser informado é fixo "5020".
Obs: Utilizado no EAD. |
110 |
| EADLLLLLLL | 1 – Cliente varejo com digito.
2 – Depósito com digito.
3 – Cond. Pagto. à vista. | - "LLLLLLL" refere-se ao código da filial do cadastro de empresa sem digito.
- O cliente varejo padrão para as vendas ao consumidor final deve ser um registro do cadastro de tipos com "V" = varejo.
- Depósito identifica o código para acesso remoto.
- Código da condição de pagamento padrão para identificação nos pedidos de vendas.
Obs: Utilizado no EAD.
|
110 |
| ROTAEADL | 1 – Código rota padrão
2 – vago
3 - vago | Este número deverá ser fornecido pelo responsável do depósito ao qual está operando.
Obs: Utilizado no EAD. |
110 |
| AGDEADdddd | 1 – Agenda Remessa Cliente
2 – Agenda Transf. Filial
3 - vago | O código das agendas constantes neste parâmetro deve ser fornecido pelos responsáveis pela Matriz.
Obs: Utilizado no EAD. |
110 |
| NOTAPALLET
QPALLETGRU
AGDTRNINTE | 0000000009
1 – 0000000001
2 – 0000000000
3 – 0000000000
1 – 0000000055
2 – 0000000000
3 – 0000000000 | Controlar a emissão automática por pallet, onde:
O valor do conteúdo corresponde a:
1 = emissão automática por pallet;
2 = emissão automática agrupada;
3 = para perguntar antes de cada emissão;
Obs.: Na ausência do parâmetro o sistema assumirá como 1 (emissão por palllet).
Permitir a quebra de mapas por seção / grupo.
No conteúdo 1 cadastrar 1 para a quebra de mapa por grupo, os demais conteúdos deixar em branco.
Controlar a consistência para importação do arquivo B da filial atrelada ao depósito fictício, para que o sistema não gere uma operação de transferência, usando assim uma agenda específica cadastrada através deste parâmetro. No primeiro conteúdo deverá ser cadastrado a agenda de transferência desejada.
Observações: - No primeiro conteúdo deverá ser cadastrada a agenda de transferência desejada;
- Na tabela contábil da agenda, deverá ser alterado o campo Lista L.F: N;
A filial atrelada ao depósito fictício deve pertencer a um código de rota específico.
|
110 | Vendas Atacado | REGCTLATEN | 1 –
Obs.: O conteúdo será controlado pelo programa | Incluir no parâmetro 110 o acesso "REGCTLATEN" para controlar o processo de atendimento, onde:
Ao acessar o programa será marcado no conteúdo o número "1", indicando que existe outro atendimento sendo processado. Ao finalizar o atendimento, o conteúdo voltará para "0", liberando o sistema para outro atendimento.
Se houver algum erro durante o atendimento, será necessário alterar o parâmetro manualmente para permitir outro atendimento.
Não é necessário cadastrar o conteúdo, ele será gravado automaticamente pelo programa. |
110 | Vendas Atacado | AGDSEÇÃO
AGENDA999 | 1
2 | Este Parâmetro foi criado para tratamento de produtos de uso e consumo
O conteúdo 1 deste parâmetro será uma agenda de transferência, e o conteúdo 2 será uma agenda de venda
Quando for realizar o atendimento, o processo deverá ser separado para as agendas de uso/consumo, onde cada conteúdo será uma seção |
110 | Vendas Atacado | AGDEAD999 | - 0000000AAA
- 0000000BBB
- 0000000CCC
| No momento do faturamento do pedido de remessa de EAD, o sistema irá emitir notas fiscais, sendo uma de remessa ao cliente sem tributação e outra de transferência para loja com todas as tributações, onde:
9999 = código do depósito sem dígito
Conteúdo 1 = Código Agenda Remessa
Conteúdo 2 = Código Agenda de Transferência EAD
Conteúdo 3 = Código Agenda Figura Fiscal para isento
Obs.: Utilizado no EAD. |
121 | Controle de pendências | PENDENCIAS | 1- 000000000
2- 000000000 | Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde:
No conteúdo 1 definir até 5 sistemáticas de abastecimento para processamento de pendência ou 99 para todas as sistemáticas, exemplos:
1110090102 - serão processadas as sistemáticas "11", "10", "09", "01" e "02", ou
0000000099 - serão processadas todas as sistemáticas de abastecimento.
No conteúdo 2 definir a quantidade de reincidência na checagem da pendência dos itens (2 posições) ou 999 para não controlar reincidência, exemplos:
0000000010 – as pendências serão processadas até dez vezes, ou seja, sobrepor a pendência até dez atendimentos, ou
0000000999 - as pendências serão processadas até zerar.
No conteúdo 3 definir a quantidade de dias limite para processamento da pendência (2 posições), ou 999 para não controlar a quantidade de dias, exemplos:
0000000010 - serão verificadas as pendências geradas há mais de dez dias;
0000000999 - não há controle de dias limites, serão processadas as pendências até zerar. |
151 | Numeração Pallet por Loja | P001990108 | 99 | Controle da quantidade de Pellets enviados para as lojas, onde:
O acesso corresponde ao código da loja e a data.
Conteúdo é a quantidade de Pellets enviados. |
160 |
| DEVCLINFIS
DEVCLIFIS |
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201 | Pedidos automáticos | REPEDIDO | 9999999999 | Identificar o percentual para o ponto de reposição sobre o estoque padrão estabelecido, durante o processo de reposição automática.
Obs.: Este parâmetro deve estar cadastrado em cada loja. |
230 | Dimensões do Pallet | PALLETSTD | 1- 000000000
2- 000000000 | Controlar as dimensões do pallet, onde:
No conteúdo 1 colocar o peso padrão do porta pallet (1200,00)
No conteúdo 2 colocar a altura do porta pallet (1,70) |
230 |
| VOLUMEPAL | 1- 000000000 | Controlar o volume do pallet, onde:
No conteúdo 1 colocar o volume em metros cúbicos (2,00) |