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Atualize as rotinas e objetos abaixo a partir da versões indicadas ou versões superiores:

• Objetos:
  
  • PERMISSAO_ACESSO.1301 - Versão 04.00.03.000;
  • PCNFENTPREENT - Versão 04.00.01.000;
  • PCNFENT - Versão 04.00.03.000;
  • PARAMETRO - Versão 4.0.49.000;
• Rotina 132 - Receber Mercadoria - Versão 34.0.0.8;
• Rotina 1301 - Receber Mercadoria - Versão 34.0.0.50;
• Rotina 1313- Receber Mercadoria - Versão 34.0.0.4;
• Rotina 296 - Receber Mercadoria - Versão 34.0.0.13;
• Rotina 1307 - Receber Mercadoria - Versão 34.0.0.24;
• Rotina 1302 - Receber Mercadoria - Versão 34.0.0.38;
• Rotina 3010 - Receber Mercadoria - Versão 34.0.0.41;

Passo a passo:

• Abra a rotina 132;
  
• Pesquise e configure os seguintes parâmetros, conforme necessidade;
  • 4714 - Conta de despesa para FCP Guia;
  • 4715 - Conta de despesa para ST Guia;
  • 4716 - Separar valores de ST Guia e FCP Guia no contas a pagar;
    • Caso marque a opção SIM a rotina 1301, terá a flag ST e FCP Separados, marcada como padrão;
    • Caso marque a opção NÃO, a rotina virá com a flag desmarcada;
• Abra a rotina 530;
• Selecione o Usuário desejado, e pesquise pelo módulo 13 > Rotina 1301 > Permissão 33 - Permite separar ST e FCP Guia;
• Caso marque a permissão, o usuário poderá marcar ou desmarcar a flag "ST e FCP Separados" na rotina 1301;
• Caso deixe desmarcada, a rotina 1301 utilizará somente a opção selecionada no parâmetro 4716;

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• Abra a rotina 1301;
• Selecione a opção do botão Novo e preencha os campos obrigatórios do agrupamento Informações Principais. Em seguida, selecione o pedido (ou busque um produto caso tenha selecionado o tipo de entrada Remessa Simples) que contenha os impostos ICMSST e FECOEP nos custos fora da nota fiscal (destaque em azul na imagem abaixo) e o cálculo da substituição tributária (ST) selecionado como Guia (destaque em vermelho na imagem abaixo);

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• Na aba ST Fora da NF (atalho F11), marque a opção ST e FCP separados (destaque em azul na imagem abaixo) e preencha os campos Data emissão, Série (caso tenha na guia), Fornecedor, Parcelamento ST e Parcelamento FCP. Em seguida, selecione a opção do botão Gerar Pagto e será gerado os lançamento do contas a pagar dos impostos ICMSST e FECOEP separados, de acordo com o plano de pagamento selecionado para cada (destaque em vermelho na imagem abaixo);

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• Após o preenchimento dos demais informações da nota de entrada, selecione a opção do botão Gravar.;
• Abra a rotina 1313;
• Selecione a entrada emitida na rotina 1301;
• Verifique os valores e contas gerenciais do ST e FCP no espelho da NF entrada ou na aba Contas a pagar;

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