Atualize as rotinas e objetos abaixo a partir da versões indicadas ou versões superiores: - Objetos:
- PERMISSAO_ACESSO.1301 - Versão 04.00.03.000;
- PCNFENTPREENT - Versão 04.00.01.000;
- PCNFENT - Versão 04.00.03.000;
- PARAMETRO - Versão 4.0.49.000;
- Rotina 132 - Receber Mercadoria Parâmetros da Presidência - Versão 34.0.0.8;
- Rotina 1301 - Receber Mercadoria - Versão 34.0.0.50;
- Rotina 1313- Receber Mercadoria Emitir Espelho da NF Entrada - Versão 34.0.0.4;
- Rotina 296 - Receber Mercadoria Consultar Nota Fiscal de Entrada - Versão 34.0.0.13;
- Rotina 1307 - Receber Mercadoria Cancelar Nota Fiscal de Entrada - Versão 34.0.0.24;
- Rotina 1302 - Receber Mercadoria Devolução a Fornecedor- Versão 34.0.0.38;
- Rotina 3010 - Receber Mercadoria Digitar Pedido de Compra Master - Versão 34.0.0.41;
Passo a passo: - Abra a rotina 132;
- Pesquise e configure os seguintes parâmetros, conforme necessidade;
- 4714 - Conta de despesa para FCP Guia;
- 4715 - Conta de despesa para ST Guia;
- 4716 - Separar valores de ST Guia e FCP Guia no contas a pagar;
- Caso marque a opção SIM a rotina 1301, terá a flag ST e FCP Separados, marcada como padrão;
- Caso marque a opção NÃO, a rotina virá com a flag desmarcada;
- Abra a rotina 530;
- Selecione o Usuário desejado, e pesquise pelo módulo 13 > Rotina 1301 > Permissão 33 - Permite separar ST e FCP Guia;
- Caso marque a permissão, o usuário poderá marcar ou desmarcar a flag "ST e FCP Separados" na rotina 1301;
- Caso deixe desmarcada, a rotina 1301 utilizará somente a opção selecionada no parâmetro 4716;
- Abra a rotina 1301;
- Selecione a opção do botão Novo e preencha os campos obrigatórios do agrupamento Informações Principais. Em seguida, selecione o pedido (ou busque um produto caso tenha selecionado o tipo de entrada Remessa Simples) que contenha os impostos ICMSST e FECOEP nos custos fora da nota fiscal (destaque em azul na imagem abaixo) e o cálculo da substituição tributária (ST) selecionado como Guia (destaque em vermelho na imagem abaixo);
- Na aba ST Fora da NF (atalho F11), marque a opção ST e FCP separados (destaque em azul na imagem abaixo) e preencha os campos Data emissão, Série (caso tenha na guia), Fornecedor, Parcelamento ST e Parcelamento FCP. Em seguida, selecione a opção do botão Gerar Pagto e será gerado os lançamento do contas a pagar dos impostos ICMSST e FECOEP separados, de acordo com o plano de pagamento selecionado para cada (destaque em vermelho na imagem abaixo);
- Após o preenchimento dos demais informações da nota de entrada, selecione a opção do botão Gravar;
- Abra a rotina 1313;
- Selecione a entrada emitida na rotina 1301;
- Verifique os valores e contas gerenciais do ST e FCP no espelho da NF entrada ou na aba Contas a pagar;
- Abra a rotina 296;
- Consulte a entrada da mercadoria;
- Verifique os valores e contas gerenciais do ST e FCP no espelho da NF entrada ou na aba Contas a pagar;
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