Histórico da Página

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

<Informar a Situação/Requisito para adicionar ao Confluence>

03. SOLUÇÃO

<Informar a Solução para adicionar ao Confluence>

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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Cliente faz uma faz uma venda TV5 (bonificada) onde tem a flag marcada para isenção de ICMS no TV5 na rotina PCMED514 e informado o CST 40 porém ao faturar está aplicando o CST 00. 

03. SOLUÇÃO

- Correção para faturamento de bonificação com a tributação setada para isenção de bonificações estaduais seja aplicado o CST informado na tributação da rotina 514 (PCTRIBUT) no campo SITTRIBUTBONIFIC e não o CST 00.

CÓDIGO - NOME DA ROTINA/SERVIÇO:
- PCSIS2300

VERSAO DA ROTINA/SERVIÇO:
- 32.0.12.20
- 33.0.5.22

PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:
1 - Atualizar a rotina 2300;
2 - Abrir a rotina 2300 e atualizar a opção: 1406 - Faturamento Especifico Farma/Hospitalar;
3 - Parametrizar na rotina 514 aba: Opções ICMS - Grid : Não calcular ICMS nas bonificações estaduais e interestadual com ambas as flags marcadas de isençao de ICMS para venda TV5 
4 - Fazer o pedido de venda Tipo TV5 - Bonificação na rotina 2316;
5 - Faturar o pedido de venda. 

OBS.: 

• Ao parametrizar na rotina 514 aba: Opções ICMS - Grid : Não calcular ICMS nas bonificações estaduais e interestadual com ambas as flags marcadas de isençao de ICMS para venda TV5,  as vendas bonificadas TV vai buscar o  CST informado nesta grid e o valor do ICMS será zerado. 

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica

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