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Informações

El Punto de Entrada PEEMIREC recibe como parámetro la opción de tipo Caracter, mediante el cual se tienen disponibles las siguientes opciones:

Si opción es "E", se permite la modificación del Nodo de cfdi:Emisor, tomando en cuenta las siguientes posiciones:

  • [1] - Valor para el atributo Rfc
  • [2] - Valor para el atributo Nombre
  • [3] - Valor para el atributo RegimenFiscal

Si opción es "R", se permite la modificación del Nodo de cfdi:Receptor, tomando en cuenta las siguientes posiciones:

  • [1] - Valor para el atributo Rfc
  • [2] - Valor para el atributo Nombre
  • [3] - Valor para el atributo RegimenFiscalReceptor
  • [4] - Valor para el atributo DomicilioFiscalReceptor

Aviso
titleIMPORTANTE

La presente funcionalidad se encuentra en fase de desarrollo, y no ha sido liberada de manera oficial,   por lo cual, se recomienda seguir utilizando la funcionalidad del uso de los archivos FATSMEX.INI y FATEMEX.ini, para lo cual el parámetro MV_FEXML no debe existir o estar vacío.

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Timbrado NF, Timbrado NCC, Paso 04
idspaso1,paso2,paso3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20949.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Configurar el parámetro MV_FEXML, para más información de la configuración del parámetro ver la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  5. Configurar el parámetro MV_CFDDIRS con la ruta donde se encuentran las llaves y certificados.
  6. Configurar el parámetro MV_CFDI_CP con el nombre y extensión del Archivo de la clave privada (.pem).
  7. Configurar los parámetros MV_IVATRAS y MV_RETIVAM con los códigos de Impuestos y Retenciones.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
  2. Indicar los parámetros de la rutina, informando la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? con la opción Normal.
  3. Incluir una Factura de Venta (NF):
    • Informar los datos del Encabezado de la Factura de Venta.
    • Informar los datos de los ítems de la Factura de Venta.
  4. Confirmar el grabado de la Factura de Venta.
  5. Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
  6. Validar que en el XML sean informados los atributos especificados en el Punto de Entrada (ver Información Adicional).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
  2. Incluir una Nota de Crédito de Cliente:
    • Informar los datos del Encabezado de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
    • Informar los datos de los ítems de la  Nota de Crédito de Cliente (NCC).
  3. Confirmar el grabado de la  Nota de Crédito de Cliente (NCC).
  4. Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
  5. Validar que en el XML sean informados los atributos especificados en el Punto de Entrada (ver Información Adicional).

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