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1. Criar conexão do SISJURI V11 no DBAccess e fazer o teste de conexão.
2. Atualização do Binário, aplicação do quinzenal do PFS e o RUP_PFS.
3. Setar no tnsnameora TNSnameora a conexão do SISJURI do DBAccess (TCLoud).
4. Cobrar aumento das tablespaces.
5. Ajustar o appserver para 64 gb "Appserver" para 64gb de memória.
6. Configuração da Execução das Estatísticas do banco de dados de 8 em 8 horas.
7. Truncar a tabela de métricas do Protheus (U_CZTVEU_PRowner.MP_CUSTOM_METRICS_EXP e U_CZTVEU_PRowner.MP_CUSTOM_METRICS)
8. Pedir para o Cloud executar grant de todos os owner do SISJURI V11 para o PROTHEUS e vice-versa.

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1. Instalação e configuração do VSCode
2. Cópia do Smartclient e dos fontes do migrador.
3. Configurar o ambiente para o modo exclusivo.
4. Compilação dos fontes do migrador no ambiente.
5. Trocar o specialkey do appserver"Specialkey" do "Appserver", caso tenha acesso.
6. Limpar o log do appserver"Appserver", caso tenha acesso.
7. Pedir para a Juritis criar o campo VLADIANTAMENTO na tabela rcr"RCR.faturaFATURA".
8. Colocar o CNPJ para todas as filais pelo SIGACFG para evitar o erro de "FederalID".
9. Executar o Wizard para as moedas 06 e 07, no campo Programa inicial, U_CTBWIZMOEDAS.

       10. Executar os grants abaixo com o usuário SSJR:

create table ssjr.mig_clientes (COD_CLIENTE number(10), MIGRADO varchar2(1))
grant all on ssjr.mig_clientes to PROTHEUS
grant all on ssjr.mig_clientes to rcr
grant all on ssjr.mig_clientes to finance

3 – Criação de conta para clientes estrangeiros ou pessoa física.
Antes de executar o migrador precisamos criar uma conta para os clientes estrangeiros.
Consultar o parâmetro = CONTARECEITACLIENTE
Utilizar o script está no arquivo de "1-Criacao-de-conta-para-clientes-estrangeiros".
Após a inclusão guardar esse código NATUREZA_PROTHEUS para inserir na tela do migrador.

1-Criacao-de-conta-para-clientes-estrangeiros.txt

4 – Ajuste da Natureza_Protheus no ambiente V114 – Ajuste da Natureza_Protheus, script realizado pelo Horácio que fez uma reunião para definir como seriam os códigos.
Utilizar o script de "2-Depara-Natureza-Protheus".

2-Depara-Natureza-Protheus.zip

5 – Ajuste nas minutas ativas , script realizado pelo Jacquesno ambiente V11.
Utilizar o script de "3-Ajuste de minutas ativas para a mesma "Pré-Fatura".

3-Ajuste de minutas ativas para a mesma pré-fatura".zip

6 – Verificar o preenchimento dos parâmetros abaixo, pois os mesmos não podem ficar vazios.
Utilizar o script de "4-Ajustes-dos-parametros" e abaixo alguns exemplos. Os exemplos são apenas ilustrativos, você deverá preencher conforme o retorno do script.
MV_JNATFAT = 02.30.0002
MV_JNATDES = 02.42.0002
MV_JMOENAC = 01
MV_JADTNAT = 06.50.0002
update U_CZTVEU_PR.SX6010 set X6_CONTEUD = '02.30.0002' where X6_VAR = 'MV_JNATFAT'
update U_CZTVEU_PR.SX6010 set X6_CONTEUD = '02.42.0002' where X6_VAR = 'MV_JNATDES'
update U_CZTVEU_PR.SX6010 set X6_CONTEUD = '01' where X6_VAR = 'MV_JMOENAC'
update U_CZTVEU_PR.SX6010 set X6_CONTEUD = '06.50.0002' where X6_VAR = 'MV_JADTNAT'

4-Ajustes-dos-parametros.zip

7 – Vinculo dos parâmetros do plano de contas e as contas por fornecedor e a Unificação das contas do fornecedores.
Utilizar o script de "5-Unificação de contas de fornecedores".

5-Unificação de contas de fornecedores".zip

8 - Ajustar as contas dos profissionais.
Utilizar o script de "6-Ajustes nas contas dos profissionais".

6-Ajustes nas contas dos profissionais.zip

9 – Ajuste dos campos divergências conforme o arquivo "Campos com divergência de dicionários Sisjuri V11 x Sisjuri V12"

• O campo A1_METR tem que aumentar para 12,2.
• O campo A1_MATR tem que aumentar para 8 e ajusta o picture.
• O campo NXE_FILIAD tem que aumentar para 4.
• O campo NWL_VALFIN verificar se irão aumentar o campo para 16,5 ou excluir os registros acima de 12 posições.
• Ajustar o grupo de campo de 9 para 10 do centro de custo.
• Ajustar a loja para o tamanho 3.
• Ajustar o campo NWF_VALOR para 16,2.
• Ajustar o campo NV4_QUANT para 6.
• Ajustar o campo NVY_Valor para 16,2.
• Ajustar o campo NVY_QTD para 10.
• Ajustar o campo OHB_DNATDE e OHB_DNATOR para 200.
• Ajustar o campo NT0_NOME para 200.
• Ajustar o campo OHB_QTDDSD para 9.
• Ajustar o campo E2_INSSRET para 14,6. Ajustar o RESERV primeiro.
• Ajustar o campo NRF_DESC para 254.
• Ajustar o campo NTV_DESC para 254.
• Ajustar o campo NXF_COTAC1 para 14,6.
• Ajustar/criar o índice da OHS.
  
• Ajustar os campos conforme o arquivo "7-Campos com divergência de dicionários Sisjuri V11 x Sisjuri V12".
  select * from protheus.Sx3010SX3010
  where X3_CAMPO IN ('A1_METR','A1_MATR','NXE_FILIAD','NWL_VALFIN','NWF_VALOR','NV4_QUANT','NVY_VALOR','NVY_QTD','OHB_DNATDE','OHB_DNATOR','NT0_NOME','OHB_QTDDSD','E2_INSSRET','NRF_DESC','NTV_DESC','NXF_COTAC1')

7-Campos com divergência de dicionários Sisjuri V11 x Sisjuri V12.zip

10 - Criação de campos no Protheus V12.
Campo = NVE_DTEFT
Tipo = Data
Tamanho = 8
Decimal = 0
Título = Data efetiv
Descrição = Data efetivacao do caso
Usado = Sim
Obrigatório = Não
Browse = Não
Inic. Padrão    Iif(NVE->NVE_SITCAD == "2", Date(), " ")
Contexto = Real
Propriedade = Visualizar
Pasta = 1
Ordem = 58
-------------------------------------------
Campo = NVE_DESCAS
Tipo = Memo
Tamanho = 10
Decimal = 0
Título = Descr. Caso
Descrição = Descritivo do Caso
Usado = Sim
Obrigatório = Não
Browse = Não
Contexto = Real
Propriedade = Alterar
Pasta = 1
Ordem = 62

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11 – Verificar as moedas dos bancos que estão vinculados a naturezas com a moeda diferente.

Não podemos ter um banco atrelado a uma natureza cuja a moeda seja diferente.

As moedas precisam estar iguais no banco e na natureza. Ajustamos para a moeda 2 e 3.

Fazer o ajuste para as moedas 1, 2  e 3.

select p.pctcnumeroconta, p.pctctitulo, p.codigo, c.moeccodigo, c.ctancodig, c.ctacagencia, c.ctacconta, c.*
from finance.planocontas p, rcr.contas c
where p.pctcnumeroconta = c.pctcnumeroconta
andp.codigo <> c.moeccodigo

O update abaixo pode ser feito no final.

update U_CZTVEU_PR.SA6010
set A6_MOEDA = 3
where (A6_COD, A6_AGENCIA, A6_NUMCON) IN

(select B.A6_COD, B.A6_AGENCIA, B.A6_NUMCON--S.ED_CODIGO, S.ED_DESCRIC, S.ED_CMOEJUR, B.A6_MOEDA
from U_CZTVEU_PR.SED010 S, U_CZTVEU_PR.SA6010 B
where S.Ed_Cbanco = b.a6_cod
and s.ed_cagenc = b.a6_agencia
and s.ed_cconta = b.a6_numcon
and to_number(s.ed_cmoejur) <> b.A6_Moeda
and s.ed_cmoejur = '03')

12 – Ajustes das moedas da tabela rcr.contas (moeccodigo vazio e diferente).

Executar o cursor abaixo para fazer o ajuste deste item.

DECLARE CURSOR CDADOS IS

select p.pctcnumeroconta CONTA, p.pctctitulo TITULO, p.codigo MOEDA_CONTA, c.moeccodigo MOEDA_BANCO, c.ctancodig, c.ctacagencia, c.ctacconta

from finance.planocontas p, rcr.contas c

where p.pctcnumeroconta = c.pctcnumeroconta

and nvl(p.codigo, 'ZZ') <> nvl(c.moeccodigo, 'ZZ');

BEGIN FOR REG IN CDADOS

LOOP

UPDATE RCR.CONTAS

SET MOECCODIGO = REG.MOEDA_CONTA

WHERE PCTCNUMEROCONTA = REG.CONTA;

--COMMIT;

END LOOP;

END;

13 - Verificação da Moeda -> Por exemplo, o cliente MMSO tem16 moedas, o que o migrador irá considerar?.
Query -> select * from rcr.moeda
Executar o Wizard para incluir todas as moedas e depois clicar em SIM na mensagem do migrador. Conferir o a select abaixo
select * from protheus.SM2010

14 - Verificação do tipo de honorários -> O padrão de tipo de honorários no SISJURI_V11 são 9 tipos. O Por exemplo o cliente MMSO tem 12 tipos de honorários.
Query -> select * from ssjr.cad_tipohonorario;

Neste caso, seria apenas uma verificação sem ação a ser feita.

15 - Verificação de participação - >. Verificamos Por exemplo, verificamos que no cliente MMSO as tabelas abaixo estão com registros e serão migradas.
Query -> select * from rcr.partpas;
select * from rcr.partcli;

 Neste caso, seria apenas uma verificação sem ação a ser feita.

16 – Informação referente a questão da Observação do time sheet.
O campo OBSERVACAO do Time Sheet na V11 NÃO será migrado por padrão.

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