| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issueDMINA-20908.
- Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos mencionadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF) utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO.
- En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar |Totvs Recibo(FINA998):
- Incluir y timbrar un recibo de cobro, seleccionando la factura previamente timbrada.
- Desde la opción Buscar recibo, anular el recibo con el motivo de cancelación 01 - Compr. Emitido con errores con relacion.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo).
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- En los parámetros, indicar la pregunta ¿Recibo Sust. ? = el recibo previamente anulado con motivo 01.
- Capturar los datos del encabezado del recibo.
- Agregar una forma de pago correspondiente.
- Dar clic en "Generar CFDI".
- Confirmar el guardado y timbrado del recibo.
- Validar que en el XML se muestre el nodo cfdi:CfdiRelacionados:
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