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5. RG (AFIP) 4540: respecto al plazo de 15 días corridos que indica la norma, la AFIP señala que no es susceptible de control sistémico por su parte, pues se cuentan desde que surge el hecho que origina la emisión de la Nota de Crédito o la Nota de Débito y no desde la fecha de emisión de la Factura.

02. CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIONES GENERALES

a. Por medio de  En la rutina Impuestos Variables de Clientes (MATA995) configurar los impuestos para las percepciones de ingresos brutos (IIBB)MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

Impuesto (FBA1_CODIGOCOD): IBP 000001

Descripción (FB_DESCR): PERC. INGR. BRUTOS RG. 38/95 BA

Formula Ent. (FB_FORMENT): M100XIBP

Formula Sal. (FB_FORMSAI): M460XIBP

% Alícuota (FB_ALIQ):  2,00

Cpo del L.F (FB_CPOLVRO): P

¿Tiene Tab.? (FB_TABELA): S-Sí

Clasif. (FB_CLASSIF): 1-Ingresos Brutos

Provincia (FB_ESTADO): BA-Buenos Aires

Tipo Impuesto (FB_TIPO): P-Provincial

Clase Imp. (FB_CLASSE): P-Percepción

A1_LOJA): 01

Nombre (A1_NOME): CLIENTE

Dirección (A1_END): CONOCIDO

Tipo (A1_TIPO): I -Resp. Inscripto

Provincia (A1_EST): BA

Municipio (A1_MUN): Buenos Aires

b. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida que genere libro y genera título financiero para su factura de salida, y registre una TES de salida que no genere libro y genera título financiero para su nota de débito cliente.

Código (F4_CODIGO): 001

Tipo del TES (F4_TIPO): S - Salida

Gen. Titulo (F4_DUPLIC): S - Si

Act. Stock (F4_ESTOQUE): N - No

Genera Libro (F4_GERALF): S - Si

Código (F4_CODIGO): 002

Tipo del TES (F4_TIPO): S - Salida

Gen. Titulo (F4_DUPLIC): N - No

Act. Stock (F4_ESTOQUE): N - No

Genera Libro (F4_GERALF): N - No

c. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

Codigo (B1_COD): 000001

Descripción (B1_DESC): PRODUCTO ESTANDAR

Tipo (B1_TIPO): PA

Unidad (B1_UM): UN

Depos. Estand (B1_LOCPAD): 01

d. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un banco.

Codigo (A6_COD): BB1

Nro Agencia (A6_AGENCIA): 00001

Nro Cuenta (A6_NUMCON): 0000000001

Nombre Banco (A6_NOME): BANCO ESTANDAR

Moneda (A6_MOEDA): 1

e. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida utilizando la TES que genera libro.

Cliente (F2_CLIENTE): 000001

Tienda (F2_LOJA): 01

Serie (F2_SERIE): A

Num Doc (F2_DOC): "Numeración automática"

Item 01:

Producto (D2_COD): 000001

Cantidad (D2_QUANT): 1

Valor Unit (D2_VUNIT): 1000

Valor Total (D2_TOTAL): 1000

Tipo Salida (D2_TES): 001 (TES que puede generar libro)

d. En la rutina de Totvs Recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere un recibo de cobro, donde seleccione el título generado previamente por la factura de salida y la forma de pago sea de tipo cheque (CH).

Encabezado del recibo:

Cliente (FJT_CLIENTE): 000001

Recibo (FJT_RECIBO): "Numeración automática"

Modalidad (FJT_NATURE): COBRO

De clic al botón Extraer Título y seleccione el siguiente título:

Título:

Número (E1_NUM): "Numeración de la factura de salida"

Forma de Pago:

Tipo Tit. (EL_TIPO): CH

Tipo Valor (EL_TIPODOC): Cheque

Prefijo (EL_PREFIXO): CH

Numero (EL_NUMERO): T0001

Valor (EL_VALOR): 1000

Moneda ()

La fórmula de entrada (M100XIBP) y salida (M460XIBP) es la misma para todos los impuestos de percepción de ingresos brutos (IB3, IB4, IBI, IBK, etc.), a excepción del impuesto IB2, para este impuesto deberá utilizar las formulas M100XIB2 y M460XIB2 para entrada y salida respectivamente. 

Si el campo ¿Tiene Tabla? (FB_TABELA) Es igual a Sí, entonces el sistema utilizará la siguiente lógica para el cálculo del impuesto:

Primero verificará en la tabla "Empresa vs. Zona Fiscal" (SFH), si en la misma no tiene alícuota definida buscará en "Configuración Adicional de impuestos" (SFF) donde se especificarán las alícuotas generales para todas las clasificaciones de Ingresos Brutos. En caso de no existir alícuota, entonces, utilizara la general indicada en "Impuestos variables" (SFB).

Se sugiere configurar un valor diferente en el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO) para cada impuesto de percepción de ingresos brutos.

Ejemplo:

03. TABLAS UTILIZADAS

• SF4 - Encabezado de la TES.
• SFC - Ítems de la TES.
• SA1 - Clientes.
• SE1 - Cuentas por Cobrar.
• SEL - Recibos de cobro.
• SF3 - Libros Fiscales.