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Objetivo

Permitir a visualização de ICMS dos Ativos Imobilizados que tem direito ao crédito de CIAP para controle de bens com crédito corrente, em data futura ou sem data de crédito.

Caminho

Módulo Patrimonial > Relatórios > Controle de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado - DOM0027

Pré-requisitos e Restrições

Ter permissão na aplicação

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Aviso

Permite visualizar o valor de ICMS a Recuperar de bens sem data início de crédito CIAP informada, ou data futura no Relatório de Controle de ICMS sobre o Ativo Imobilizado.

Valores Possíveis: C (Curto Prazo) / L (Longo Prazo).

Padrão: C (Curto Prazo).

Passo a passo

Acesse a aplicação e selecione a empresa.

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Imagem 3 - Controle de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado

Seleção

Os filtros que se encontram no grupo Seleção, possuem as seguintes definições:

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Imagem 4 - Controle de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado

Filtros

Centro de resultado: Centro de resultado cadastrado no bem.

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Coluna	Descrição
Nro Bem	Número registrado para o Bem.
Nro Icorp	Número da incorporação do Bem.
Desc. Reduzida	Descrição reduzida do Bem.
Situação	Situação no qual se encontra o bem: Incorporado, transferido ou baixado.
Dta Início CIAP	Data inicio da apropriação de crédito de ICMS
Dta Fim Exec Curto Prazo	Data fim que será considerado como apropriação de crédito no curto prazo, podendo ser final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, conforme registrado na aquisição do bem.
Nota Fiscal	Número do documento fiscal.
Qtde Meses Regras CIAP	Quantidade de meses para apropriação de credito de icms informado no momento da aquisição do bem.
Vlr ICMS	Valor total de ICMS do bem
ICMS Curto Prazo a Apropriar	Valor do ICMS que será considerado como apropriação de crédito no curto prazo, a base de cálculo é conforme a regra inserida pelo usuário, como final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, registrado na aquisição do bem.
ICMS Longo Prazo a Apropriar	Valor do ICMS que será considerado como apropriação de crédito no longo prazo, a base de cálculo é conforme a regra inserida pelo usuário, como final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, registrado na aquisição do bem.
ICMS Normal Acumulado	Valor de ICMS que já sofreu apropriação do crédito.
Vlr ICMS Dif. Aliq.	Valor do ICMS Diferencial de alíquota do bem, caso existir.
Saldo a Apropriar ICMS Dif. Aliq.	Resultado entre o valor de ICMS menos o valor apropriado, que dará o direito de apropriação do crédito.
ICMS Dif. Aliq. Acumulado	Valor de ICMS Diferencial de Alíquota que já sofreu apropriação do crédito.

Relatório Sintético de Controle de Crédito.

Defina o filtros desejados, selecione ao menos uma Empresa e clique no botão Imprimir <F9>.

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Coluna	Descrição
Nro Bem	Número registrado para o Bem.
Icorp.	Número da incorporação do Bem.
Emp.	Empresa em que o bem foi adquirido e incorporado.
Descrição	Descrição do bem.
Tipo	Tipo de ICMS, se próprio ou diferencial de alíquota.
Dta Início CIAP	Data inicio da apropriação de crédito de ICMS
Dta Fim Exec Curto Prazo	Data fim que será considerado como apropriação de crédito no curto prazo, podendo ser final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, conforme registrado na aquisição do bem.
Nota Fiscal	Número do documento fiscal.
Vlr ICMS	Valor total de ICMS do bem
Vlr Parc CIAP	Valor da parcela de ICMS a ser apropriado. Resultado do Valor de ICMS dividido pela regra de ciap.
Crédito ICMS	Valor efetivo do ICMS a ser apropriado após a aplicação do quociente referente as saídas apuradas.
Despesas	Valor da parcela CIAP menos Crédito de ICMS
ICMS Curto Prazo a Apropriar	Valor do ICMS que será considerado como apropriação de crédito no curto prazo, a base de cálculo é conforme a regra inserida pelo usuário, como final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, registrado na aquisição do bem.
ICMS Longo Prazo a Apropriar	Valor do ICMS que será considerado como apropriação de crédito no longo prazo, a base de cálculo é conforme a regra inserida pelo usuário, como final do exercício seguinte, próximos 12 meses ou inserção manual, registrado na aquisição do bem.
ICMS Acumulado	Valor de ICMS que já sofreu apropriação do crédito.

Imprimir em Arquivo

Para salvar o relatório em arquivo .PDF, selecione os filtros desejados e clique no botão Imprimir em Arquivo.

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Imagem 6 - Relatório em arquivo texto de controle de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado

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