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Produto: |
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Linha de Produto: |
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Segmento: |
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Módulo: | FISCAL | ||||
Função: | GERAÇÃO EFD ICMSIPI - RFEFDGERACAO | ||||
País: | Brasil | ||||
Ticket: | 13809643 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : |
Segundo o parecer normativo GEOT/SEI Nº 24 DE 27/03/2018 do estado de Goiás, o estabelecimento que recebe a mercadoria diretamente do Produtor Rural, não pode realizar a entrada da mercadoria, escriturando a nota do Produtor Rural diretamente, é necessário, conforme normativa estadual, a emissão de uma nova nota, esta nova nota é nomeada de CONTRA NOTA. No Processo de emissão da Contra Nota, que ocorre no recebimento de mercadorias, é referenciado a nota do Produto Rural e o estado exige que o contribuinte envie no C195 no campo
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03, as informações da Nota do Produtor Rural.
Implementado na aplicação o botão, para que o usuário possa cadastrar quais informações da nota referente de que devem ser enviadas no SPED. Este botão está disponível para todos os estados, devendo o usuário definir o cadastro do código de observação na nota fiscal, na empresa correta para o lançamento das informações nos registros referentes.
Imagem 01: Cadastro de observações das notas fiscais
Imagem 02: Arquivo SPED
Imagem 03: Retorno do 0460 C195 no validador
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Adequado também o registro D195 - Observações do documento Fiscal, para retornar no campo 03 as observações referentes o lançamento fiscal na entrada da nota.
Imagem 04: Arquivo SPED
Imagem 03: Retorno do
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D195 no validador
Exemplo de como o registro será retornado no arquivo caso possua além das #tags, outra informação cadastrada no campo descrição, essa informação também aparecerá no campo 03.
Imagem 04: Arquivo SPED
Se estiver na versão 23.01, atualize o sistema para a Service Pack 23.01.xxx ou superior.
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