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Ao realizar o lançamento de uma nota de despesa ou importação do XML de NF-e de Serviço Tomado, será inserido no lançamento da mesma no Orçamento a informação do Código de Natureza de Rendimento parametrizado na Natureza de Despesa na aba Fornecedor ou na aba REINF, respectivamente.
| Dica |
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Por ordem de prioridade, será considerado primeiramente o Código de Natureza de Rendimento informado na na aba Fornecedor,devendo o fornecedor ser da mesma cidade que a empresae posteriormente caso sejam de cidades diferentes será considerado a correspondente ao fornecedor e cidade da empresa (tomador do serviço) e posteriormente, caso não corresponda, o código informado na aba REINF. Sendo obrigatório o indicador de geração do evento estar devidamente marcado na na aba REINF, para que o documento seja vinculado ao evento em ambos os casos. |
Acesso para a aplicação: Módulo Orçamento, menu Parâmetros > Parâmetros Despesa.
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