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Antes de contabilizar cualquier documento, debe contener información en la tabla de Relaciones Contables (CTL), este llenado se hace a través de la rutina "Relaciones " (CTBA090).
Genere los asientos contables de los documentos.
Ingrese al modulo de SIGACTB a la opción Informes>Diarios>Libros Diario.
Responda a las preguntas. Si desea obtener el archivo electrónico, debe solicitar la emisión en Moneda 01.
Informações
title Formato 5.3
Para la generación del archivo TXT correspondiente al Formato 5.3 se deberá de informar el parámetro ¿Imprime Plan de Cuentas ? = Si.
Ejecute

Nota: Los asientos con valor cero (CT2_VALOR == 0), son excluidos del informe y del archivo de texto.

Si el Catálogo de Cuentas utilizado en el sistema, es otro que el Plan Contable General Empresarial (PCGE) y la información a reportar a la SUNAT debe ser en base a este último:
- En la tabla genérica "GP" (CFGX031 - SX5), agregue la clave 01 - Plan de Cuentas General Empresarial (PCGE).
- Registre el Plan Contable General Empresarial (PCGE 2019 o más reciente) en un Plan de Cuentas Referencial con la Entidad "01" (CTBA025 - CVN).
- En el Plan de Cuentas del sistema (CTBA020 - CT1/CVD), debe víncular cada código contable con el Plan de Cuentas Referencial descrito en el punto anterior.
Genere asientos contables de documentos de entrada y de salida.
Ingrese al módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), opción Informes>Diarios>Libros Diario (CTBR118).

Responda a las preguntas. Si desea obtener el archivo electrónico, debe solicitar la emisión en Moneda 01.

Informações

title	Formato 5.3

Para la generación del archivo TXT correspondiente al Formato 5.3 se deberá de informar el parámetro ¿Imprime Plan de Cuentas ? = Si.

Informações

title	Cuentas del PCGE

Para generar los archivos TXT con cuentas del PCGE, configure los parámetros:

¿Imprime Plan de Cuentas ? = Sí
¿Genera ? = Archivo TXT
¿Plan de Cuentas a Usar ? = Referencial
¿Entidad ? = 01
¿Plan Referencial ? = Código del Plan de Cuentas Referencial PCGE
¿Versión ? = Versión del Plan de Cuentas Referencial PCGE

Ejecute

Informações

title	Nota

Los asientos con valor cero (CT2_VALOR == 0), son excluidos del informe y del archivo de texto.

Los registros de los archivos TXT en donde la columna de Código de Cuenta Contable contiene un asterisco al comienzo del campo, seguido por el Código de Cuenta del sistema, indica que éstos no tienen una Cuenta Referencial asociada. Debe registrar la Cuenta Referencial correspondiente y/o establecer el vínculo entre los códigos del Plan de Cuentas y del Referencial:

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03. 03. LIBRO DIARIO

Layout Formato 5.1 Libro Diario

Campo	Long.	Obligatorio	Llave única	Descripción	Formato	Observaciones	Información de Protheus
1	8	Si	Si	Periodo	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 21 es igual a '1' 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 21 es diferente a '1'	Fecha Inicial (Contenido del parámetro 01 del Grupo de preguntas CTR1182)
2	Hasta 40	Si	Si	Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable. Sólo se permite la consolidación de operaciones, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones: 1. Que sea diaria, y 2. Que por las mencionadas operaciones se mantenga la información detallada que permita efectuar la verificación individual de cada documento. Dicha información detallada deberá ser llevada mediante un sistema de control computarizado y contener como mínimo la misma estructura del presente registro y ser proporcionada mediante medios magnéticos cuando sea requerida por la SUNAT. Los contribuyentes obligados a llevar el Registro de Inventario Permanente Valorizado solo podrán consolidar las operaciones relacionadas con los inventarios hasta el 31/12/2016.	Texto	1. Obligatorio 2. Si el campo 21 es igual a '1', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se está informando 3. Si el campo 21 es igual a '8', consignar el Código Único de la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO) 4. Si el campo 21 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación original que se modifica	Se imprime a partir del campo CT2_SEGOFI (correlativo contable), sin ningún tipo de tratamiento.
3	De 2 hasta 10	Si	Si	Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. El primer dígito debe ser: A, M o C	De acuerdo al contenido del Sublote del asiento contable (CT2_SBLOTE), se obtiene el prefijo: "C" si coincide con el valor del parámetro MV_SLCIERR. "A" si coincide con el valor del parámetro MV_SLAPERT. "M" si no corresponde con ninguno de los parámetros MV_SLCIERR y MV_SLAPERT. Se imprime el prefijo determinado más el número de la línea del asiento contable, directamente de la tabla CT2, campo CT2_LINHA. Debido a la longitud de este campo, podría contener números y letras de acuerdo al tratamiento estándar del sistema, en tal caso, ese valor será convertido automáticamente al equivalente numérico que corresponde (por ejemplo: 99A=1000, 99B=1001, 99C=1002, etc.).
4	Hasta 24	Si	Si	Código de la cuenta contable desagregado en subcuentas al nivel máximo de dígitos utilizado, según la estructura 5.3 - Detalle del Plan Contable utilizado	Numérico	1. Obligatorio	Cuenta contable vinculada al movimiento, la query principal hace la relación de la tabla de movimientos (CT2) con la tabla del plan contable (CT1) para poder validar que las cuentas del movimiento existan en el plan de cuentas. Si el parámetro MV_PAR18 - ¿Plan de Cuentas a Usar?, establece "Referencial", Se imprime la Cuenta Referencial (CVD_CTAREF) vínculada al Código Contable (CT1_CONTA).
5	Hasta 24	No	No	Código de la Unidad de Operación, de la Unidad Económica Administrativa, de la Unidad de Negocio, de la Unidad de Producción, de la Línea, de la Concesión, del Local o del Lote, de corresponder. Se puede utilizar varios códigos a la vez en este campo, separandolos con el carácter "&".	Alfanumérico		No imprime.
6	Hasta 24	No	No	Código del Centro de Costos, Centro de Utilidades o Centro de Inversión, de corresponder	Alfanumérico		Imprime el centro de costo a partir de la tabla CT2, campo CT2_CCD para Centro de Costo Débito y CT2_CCC, para centros de consto Crédito.
7	3	Si	No	Tipo de Moneda de origen	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 4	Imprime el campo Código ISO de Monedas (YF_ISO), de la tabla de Monedas (SYF), la búsqueda en esa tabla es a través de alguno de los parámetros de Símbolo de Moneda (MV_SIMB1 hasta MV_SIMB5), dependiendo de la moneda del movimiento; factura de compra, factura de venta, orden de pago, cobro diverso, movimiento bancario, etc.. Por ejemplo, al tratarse de una nota fiscal de venta (SF2), si el campo Moneda (F2_MOEDA) es 1, entonces se lee el parámetro Símbolo Moneda 1 (MV_SIMB1) y con el contenido de ese parámetro se busca en la tabla Monedas (SYF). Para dar mantenimiento a la tabla Monedas (SYF), configure la rutina EICA150 en el menú Actualizaciones \| Archivos, del módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB).
8	1	No	No	tipo de documento de identidad del emisor	Alfanumérico	1. Aplicar Regla general	Utiliza la función fDocOri recibiendo como parámetro de búsqueda el campo CT2_KEY de la tabla de movimientos CT2. Con el retorno de esta función, llamamos la función fFindA12 para identificar la información del proveedor o cliente, imprime el elemento 01. Para bancos se informa "6" (RUC).
9	15	No	No	numero de documento de identidad del emisor	Alfanumérico	1. Aplicar Regla general	Utiliza la función fDocOri** recibiendo como parámetro de búsqueda el campo CT2_KEY de la tabla de movimientos CT2. Con el retorno de esta función, llamamos la función fFindA12() para identificar la información del proveedor, cliente o banco, imprime el elemento (02 PFISICA o 03 PJURIDICA)
10	2	SI	No	Tipo de Comprobante de Pago o Documento asociada a la operación, de corresponder	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 10	Utiliza la función fDocOri** imprimiendo el elemento 01 del retorno de la función. En movimientos bancarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, del módulo financiero, se informa "00" (Otros).
11	Hasta 20	No	No	Número de serie del comprobante de pago o documento asociada a la operación, de corresponder	Alfanumérico	1. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.)	Utiliza la función fDocOri** imprimiendo el elemento 02 o 03 conforme retorno de la función, para tipos de documentos 50 o 05 imprime a 3 dígitos, siempre.
12	Hasta 20	Si	Si	Número del comprobante de pago o documento asociada a la operación	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)	Utiliza la función fDocOri() imprimiendo el elemento 04 del retorno de la función. De acuerdo a las Reglas Generales de la Información de los Comprobantes de Pago y/o Documentos (Anexo 2 - Estructuras PLE), se informan solo los últimos 8 caracteres del número de documento, con excepción de Proveedores No Domiciliados , Movimientos Bancarios y de documentos Tipo 37, 43 o 46, en donde se consideran hasta 20 caracteres.
13	10	No	No	Fecha contable	DD/MM/AAAA	1. Menor o igual al periodo informado 2. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.	Imprime la fecha del movimiento CT2_DATA, tabla CT2
14	10	No	No	Fecha de vencimiento	DD/MM/AAAA		No imprime.
15	10	Si	No	Fecha de la operación o emisión	DD/MM/AAAA	1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.	Imprime la fecha de emisión del documento que genero el movimiento contable, parámetro 07, función fDocOri**
16	Hasta 200	Si	No	Glosa o descripción de la naturaleza de la operación registrada, de ser el caso.	Texto	1. Obligatorio	Imprime la glosa (campo CT2_HIST, tabla CT2)
17	Hasta 200	No	No	Glosa referencial, de ser el caso	Texto		No imprime.
18	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Movimientos del Debe	Numérico	1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excluyente con campo 19 4. Campo 18 y 19 pueden ser ambos 0.00 5. La suma del campo 18 (correspondiente al Estado 1) debe ser igual a la suma del campo 19	Imprime el campo CT2_VALOR, tabla CT2. Valor en Soles.
19	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Movimientos del Haber	Numérico	1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excluyente con campo 18 4. Campo 18 y 19 pueden ser ambos 0.00 5. La suma del campo 18 (correspondiente al estado 1) debe ser igual a la suma del campo 19.	Imprime el campo CT2_VALOR, tabla CT2. Valor en Soles.
20	Hasta 92	No	No	Dato Estructurado: Código del libro, campo 1, campo 2 y campo 3 del Registro de Ventas e Ingresos o del Registro de Compras, separados con el carácter "&", de corresponder.	Texto	1. Obligatorio solo si el asiento contable en el Libro Diario no es consolidado, caso contrario no se consigna nada en este campo. 2. Código del Registro de Ventas e Ingresos: 140100 3. Código del Registro de Compras: 080100 y 080200 4. Validar estructuras de los campos 1, 2 y 3 del Registro de Ventas e Ingresos o del Registro de Compras	Se genera a partir de la función fgenAnidado ** ver comentarios en el encabezado de este documento.
21	1	Si	No	Indica el estado de la operación	Numérico	1. Obligatorio 2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo. 3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. 4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.	Se registra con valor estándar 1
22 al 44	Hasta 200	No	No	Campos de libre utilización.	Texto	1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes.

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Campo	Long.	Obligatorio	Llave única	Descripción	Formato	Observaciones	Información de Protheus
1	8	Si	Si	Periodo	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMMDD 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 8 es igual a '1'. 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 8 es diferente a '1'	Fecha Inicial (Contenido del parámetro 01 del Grupo de preguntas CTR1182).
2	Hasta 24	Si	Si	Código de la Cuenta Contable desagregada hasta el nivel máximo de dígitos utilizado	Numérico	1. Obligatorio 2. Desde tres dígitos hasta el nivel máximo de dígitos utilizado por cuenta contablecuenta contable	Imprime el Codigo de Cuenta (CT1_CONTA). Si el parámetro MV_PAR18 - ¿Plan de Cuentas a Usar?, establece "Referencial", Se imprime la Cuenta Referencial (CVD_CTAREF) vínculada al Código Imprime el Codigo de Cuenta (CT1_CONTA).
3	Hasta 100	Si	No	Descripción de la Cuenta Contable desagregada al nivel máximo de dígitos utilizado.	Texto	1. Obligatorio	Imprime la Descripcion en Moneda 1 de la cuenta (CT1_DESC01).
4	2	Si	No	Código del Plan de Cuentas utilizado por el deudor tributario.	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 17	Imprime el código de plan de cuentas correspondiente a la tabla 17 de la SUNAT informada en el parámetro MV_PLANREF.
5	Hasta 60	No	No	Descripción del Plan de Cuentas utilizado por el deudor tributario.	Texto	1. Obligatorio si campo 4 = 99	Imprime la descripción del plan de cuentas segun el valor informado en el parámetro MV_PLANREF: Si 01 entonces "PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL" Si 02 entonces "PLAN CONTABLE GENERAL REVISADO" Si 03 entonces "PLAN DE CUENTAS PARA EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO" Si 04 entonces "PLAN DE CUENTAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD" Si 05 entonces "PLAN DE CUENTAS PARA EMPRESAS DEL SISTEMA ASEGURADOR" Si 06 entonces "PLAN DE CUENTAS, ADMIN. PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES" Si 07 entonces "PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL" Si 99 o diferente entonces "OTROS"
6	Hasta 24	No	No	Código de la Cuenta Contable Corporativa desagregada hasta el nivel máximo de dígitos utilizado, cuando deban consolidar sus estados financieros según la Superintendencia del Mercado de Valores o sean Sucursales de una empresa no domiciliada o pertenezca a un Grupo Económico que consolida los estados financieros.	Numérico		Vacío
7	Hasta 100	No	No	Descripción de la Cuenta Contable Corporativa desagregada al nivel máximo de dígitos utilizado.	Texto	1. Obligatorio si existe dato en el campo 6	Vacío
8	1	Si	No	Indica el estado de la operación.	Numérico	1. Obligatorio 2. Registrar '1' cuando la Cuenta Contable se informa en el periodo. 3. Registrar '8' cuando la Cuenta Contable se debió informar en un periodo anterior y NO se informó en dicho periodo. 4. Registrar '9' cuando la Cuenta Contable se informó en un periodo anterior y se desea corregir.	Del grupo de preguntas CTR1182, si la fecha indicada en MV_PAR02 es mayor o igual a la fecha indicada en MV_PAR01, informa 1, de lo contrario informa 9.
9 al 16	Hasta 200	No	No	Campos de libre utilización.	Texto	1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes.	Actualmente no se consideran en la generación del txt.

...

"LE" + RUC del Emisor + Año Fecha Inicial +Mes Fecha Inicial + "00" +"050300" + "00"+ "1111" +.TXT"

Procedimiento de Implementación

Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:
- CTBR118
- PERXTMP
Configuración de Parámetros:

"00"+ "1111" +.TXT"

Procedimiento de Implementación

Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:
- CTBR118
- PERXTMP
Configuración de Parámetros:

Nombre	MV_PLANREF
Tipo	Caracter
Descripción	Código del Plan de Cuentas utilizado por el deudor tributario - TABLA 17
Contenido (Ejm)	01

Nombre	MV_MASCARA (parámetro opcional)
Tipo	Caracter
Descripción	Definicion de la mascara contable. Debe informarse el numero de dígitos para cada nivel.
Contenido (Ejm)

Nombre	MV_LDIARAB
Tipo	Caracter
Descripción	Archivo del acta de apertura del libro diario contable.
Contenido (Ejm)	LDIARAB.TRM

Nombre

MV_LDIAREN

NombreMV_PLANREF


Tipo	Caracter
Descripción

Código

Archivo del

Plan de Cuentas utilizado por el deudor tributario - TABLA 17

acta de cierre del libro diario
Contenido (Ejm)	LDIAREN.TRM

Nombre	MV_CLIPAD
Tipo	Caracter
Descripción	Cliente Estándar para cheques diferidos
Contenido (Ejm)

01

000001

Nombre

MV_

MASCARA (parámetro opcional)

1DUP
Tipo	Caracter
Descripción

Definicion de la mascara contable. Debe informarse el numero de dígitos para cada nivel.

Define consecutivo inicial de la 1a Cuota del Titulo generado
Contenido (Ejm)	A

Nombre

MV_

LDIARAB

LFSDOM
Tipo	Caracter
Descripción

Archivo

Código del

acta de apertura del libro diario contable.

libro fiscal de compras para DOMICILIADOS

Contenido (Ejm)

LDIARAB.TRM

080100

Nombre

MV_

LDIAREN

LFVENT
Tipo	Caracter
Descripción

Archivo

Código del

acta de cierre del libro diario

libro fiscal de VENTAS

Contenido (Ejm)

LDIAREN.TRM

140100

Nombre

MV_

CLIPAD

LFNDOM
Tipo	Caracter
Descripción

Cliente Estándar para cheques diferidos

Código del libro fiscal de compras para NO DOMICILIADOS

Contenido (Ejm)

000001

140100

Nombre

MV_

1DUP

SLAPERT
Tipo	Caracter
Descripción

Define consecutivo inicial de la 1a Cuota del Titulo generado

Código de sublote en asientos contables de Apertura de Ejercicio.

Contenido (Ejm)

A

INI

Nombre

MV_

LFSDOM

SLCIERR
Tipo	Caracter
Descripción	Código

del libro fiscal de compras para DOMICILIADOS

de sublote en asientos contables de Cierre de Ejercicio.

Contenido (Ejm)

080100NombreMV_LFVENTTipoCaracterDescripciónCódigo del libro fiscal de VENTASContenido (Ejm)140100NombreMV_LFNDOMTipoCaracterDescripción

Código del libro fiscal de compras para NO DOMICILIADOS

Contenido (Ejm)140100NombreMV_SLAPERTTipoCaracterDescripción

Código de sublote en asientos contables de Apertura de Ejercicio.

Contenido (Ejm)ININombreMV_SLCIERRTipoCaracterDescripción

Código de sublote en asientos contables de Cierre de Ejercicio.

Contenido (Ejm)CIE

4. Configurar los grupos de preguntasCTR1182, como sigue:

CIE

4. Configurar los grupos de preguntas de la rutina como sigue:

CTR1182

X1_ORDEM

X1_PERSPA

X1_TIPO

X1_TAMANHO

X1_PRESEL

X1_GSC

X1_VALID

X1_VAR01

X1_DEFSPA1

X1_DEFSPA2

X1_DEFSPA3

X1_F3

X1_HELP

X1_PICTURE

01

Fecha inicial ?

D

8

G

MV_PAR01

02

Fecha final ?

D

8

G

MV_PAR02

03

Moneda ?

C

2

G

MV_PAR03

CTO

04

Cod. Config. Libro ?

C

3

G

MV_PAR04

CTN

05

Tipo de saldo ?

C

2

G

MV_PAR05

SLD

06

Hoja inicial ?

N

6

G

MV_PAR06

07

Hoja final ?

N

6

G

MV_PAR07

08

Hoja al reiniciar ?

N

6

G

MV_PAR08

09

Imprimir ?

N

1

C

MV_PAR09

Solo libros

Libros y Term.

Solo terminos

10

Imprime Plan de Cuentas ?

N

1

2

C

MV_PAR10

Si

No

11

Imprime Valor '0,00' ?

N

1

2

C

MV_PAR11

Si

No

12

Num. lineas p/ el Diario ?

N

2

G

MV_PAR12

13

Salto de linea entre cuentas

N

1

2

C

MV_PAR13

Si

No

14

Descripción en la Moneda ?

C

2

G

MV_PAR14

CTO

15

Selecciona Sucursales

CTR1182

X1_ORDEMX1_PERSPAX1_TIPOX1_TAMANHOX1_PRESELX1_GSCX1_VAR01X1_DEFSPA1X1_DEFSPA2X1_DEFSPA3X1_F3X1_HELP01Fecha inicial ?D8GMV_PAR0102Fecha final ?D8GMV_PAR0203Moneda ?C2GMV_PAR03CTO04Cod. Config. Libro ?C3GMV_PAR04CTN05Tipo de saldo ?C2GMV_PAR05SLD06Hoja inicial ?N6GMV_PAR0607Hoja final ?N6GMV_PAR0708Hoja al reiniciar ?N6GMV_PAR0809Imprimir ?N11CMV_PAR09Solo librosLibros y Term.Solo terminos10Imprime Plan de Cuentas

?

N

1

2

C

MV_

PAR10

PAR15

Si

No

11Imprime Valor '0,00'


16	Genera ?	N	1

2

1

C

MV_

PAR11

PAR16

Si

Archivo TXT

No

Reporte

12Num. lineas p/ el Diario ?N


17	Ruta para Archivo TXT?	C	40

2

G

MV_

PAR12

PAR17

HSSDIR

13


18

Salto de linea entre cuentas

Plan de Cuentas a Usar ?

N

1

2

1

C

MV_

PAR13SiNo14Descripción en la Moneda

PAR18

Sistema

Referencial

Informe el plan de cuentas que se utilizará:

1 - Plan de cuentas del sistema.

2 - Plan de cuentas referencial.

9

19

Entidad ?

C

2

G

MV_PAR14CTO15 Selecciona Sucursales ?N12CMV_PAR15SiNo

Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','GP'+MV_PAR19)

MV_PAR19

GP

Informe el código de la entidad que
mantiene el plan de cuentas referencial.

@!

20

Plan Referencial ?

C

6

G

Vazio() .Or. ExistCpo('CVN',MV_PAR19,1)

MV_PAR20

CVN1

Código del plan referencial.

@!

21

Versión ?

C

4

G

MV_PAR21

Versión del plan de cuentas referencial.

@!

16Genera ?N11CMV_PAR16Archivo TXTReporte17Ruta para Archivo TXT?C40GMV_PAR17HSSDIR

CTR010

X1_ORDEM	X1_PERSPA	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_PRESEL	X1_GSC	X1_VAR01	X1_DEFSPA1	X1_DEFSPA2	X1_DEFSPA3	X1_F3	X1_GRPSXG
01	¿Imprime de Cuenta ?	C	20		G	mv_par01				CT1	003
02	¿A Cuenta ?	C	20		G	mv_par02				CT1	003
03	¿Imprime Centro Costo ?	N	1		C	mv_par03	Si	No
04	¿Pagina Inicial ?	N	6		G	mv_par04
05	¿Imprime Cuentas ?	N	1		C	mv_par05	Analiticas	Sinteticas	Ambas
06	¿Imprime Desc de la Moneda ?	C	2		G	mv_par06				CTO
07	¿Imprime Bloqueadas ?	N	1	1	C	mv_par07	Si	No
08	¿Mascara ?	C	3		G	mv_par08				CTM
09	¿Divide Pag. Cta. Niv. 1 ?	N	1	2	C	mv_par09	Si	No
10	¿Salta linea sintetica ?	N	1		C	mv_par10	Si	No
11	¿Descrip. en la Moneda ?	C	2		G	mv_par11				CTO

...

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03. 03. LIBRO DIARIO

Layout Formato 5.1 Libro Diario

Procedimiento de Implementación

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