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Saiba como utilizar

Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:

• Rotina 300 - Atualização de funções de venda - Versão 34.0.0.120 ou superior.

Abra a rotina 300 e selecione as opções 12, 13, 14 e 27:

Após finalizar abra a rotina 514, selecione a figura tributária marque o parâmetro Utilizar Motor de Cálculo de Impostos :

Clique na aba Substituição Tributária e selecione a fórmula no campo fórmula:

Importante As fórmulas selecionadas na rotina 514 são as seguintes:

PVENDA_ST_COMPBASE_PAUTA_IVAPreço de venda com valor do ST comparando o valor de IVA com a Base do ST

PVENDA_ST_COMPBASE_PAUTA_IVA_BASE_RED_ICMS Preço de venda com valor do ST comparando o valor de IVA com a Base do ST com redução base de ICMS

PVENDA_ST_COMPBASE_PAUTA_IVA_RED_ICMS Preço de venda com valor do ST comparando o valor de IVA com a Base do ST com redução base de ST

Abra a rotina 316 e verifique o valor do ST:

Atualmente o sistema calcula o ST da seguinte maneira:

Calculo do valor do ST por pauta sem utilizar o motor de fórmula:

Pvenda: 141,5

Valor de Pauta ST: 188,7

Aliq ICMS INT: 18%

Aliq ICMS EXT: 18%

ST1: (Pauta * Aliq1) = 188,7 * 0,18 = 33,966

ST2: (Pvenda * Aliq2) = 141,5 * 0,18 = 25,47

Valor do ST: (ST1 - ST2) = 33,966  -  25,47 = 8,496

Porém o preço de venda pode ser alterado e ser maior que o valor de pauta do produto:

Pvenda: 191,00

Valor de Pauta ST: 188,7

Aliq ICMS INT: 18%

Aliq ICMS EXT: 18%

ST1: (Pauta * Aliq1) = 188,7 * 0,18 = 33,966

ST2: (Pvenda * Aliq2) = 191 * 0,18 = 34,38

Valor do ST: (ST1 - ST2) = 33,966 - 34,38 = -0,414

Nesse caso o valor do ST deu negativo, atualmente o sistema irá levar 0 para o valor do ST, pois o calculo do ST deu negativo. Com a alteração caso o valor do ST dê zerado ou negativo no cálculo por pauta o sistema irá calcular o valor ST pela base do IVA:

Pvenda: 191,00

IVA: 46%

Aliq ICMS INT: 18%

Aliq ICMS EXT: 18%

Base ST: (Pvenda * (1+IVA/100)) = 278,86

ST1: (BaseST * Aliq1) = 50,19

ST2: (Pvenda * Aliq2) = 34,38

Valor do ST: (ST1 - ST2) = 15,8148

As fórmulas criadas são as seguintes:

Fórmula comparativa entre valor do ST calculado por pauta e Base do ST.

ST_COMPBASE_PAUTA_IVARetorna o valor do ST comparando o valor de IVA com a Base do ST

CASE WHEN (([PAUTATAB] * ([ALIQICMS1TAB] / 100)) -
              (([PTABELASEMIMPOSTO1] + [VLFRETE] + [VLOUTRASDESP]) * ([ALIQICMS2TAB] / 100))) <= 0
 THEN
          GREATEST((#BASE_ST# * ([ALIQICMS1TAB] / 100)) -
          (([PTABELASEMIMPOSTO1] + [VLFRETE] + [VLOUTRASDESP]) *
          ([ALIQICMS2TAB] / 100)), 0)
         ELSE
          (([PAUTATAB] * ([ALIQICMS1TAB] / 100)) -
              (([PTABELASEMIMPOSTO1] + [VLFRETE] + [VLOUTRASDESP])* ([ALIQICMS2TAB] / 100)))
       END

Fórmula comparativa entre valor do ST calculado por pauta e Base do ST com redução na Base do ICMS.

ST_COMPBASE_PAUTA_IVA_BASE_RED_ICMS Retorna o valor do ST comparando o valor de IVA com a Base do ST com redução base de ICMS

CASE
         WHEN (([PAUTATAB] * ([ALIQICMS1TAB] / 100)) -
              (([PTABELASEMIMPOSTO1] + [VLFRETE] + [VLOUTRASDESP]) *
              ([ALIQICMS2TAB] / 100))) <= 0 
THEN
          GREATEST((#BASE_ST_BASE_RED_ICMS# * ([ALIQICMS1TAB] / 100)) -
          (([PTABELASEMIMPOSTO1] + [VLFRETE] + [VLOUTRASDESP]) *
          ([PERCBASEREDST2TRANSF] / 100) * ([ALIQICMS2TAB] / 100)),
                   0)
         ELSE
          (([PAUTATAB] * ([ALIQICMS1TAB] / 100)) -
              (([PTABELASEMIMPOSTO1] + [VLFRETE] + [VLOUTRASDESP]) *
              ([ALIQICMS2TAB] / 100)))
       END

Fórmula comparativa entre valor do ST calculado por pauta e Base do ST com redução na Base do ICMS.

ST_COMPBASE_PAUTA_IVA_RED_ICMSRetorna o valor do ST comparando o valor de IVA com redução de ICMS na segunda parte

CASE
         WHEN (([PAUTATAB] * ([ALIQICMS1TAB] / 100)) -
              (([PTABELASEMIMPOSTO1] + [VLFRETE] + [VLOUTRASDESP]) *
              ([ALIQICMS2TAB] / 100))) <= 0 THEN
              
          GREATEST((#BASE_ST#*([ALIQICMS1TAB]/100))-
          (([PTABELASEMIMPOSTO1]+[VLFRETE]+[VLOUTRASDESP])*([PERCBASEREDST2TRANSF]/100)*
          ([PERCBASERED]/100)*([ALIQICMS2TAB]/100)),0)
          
         ELSE        (([PAUTATAB] * ([ALIQICMS1TAB] / 100)) -
              (([PTABELASEMIMPOSTO1] + [VLFRETE] + [VLOUTRASDESP]) *
              ([ALIQICMS2TAB] / 100)))
	 END

Para cada fórmula acima foi criada a fórmula do PVENDA para calcular o Preço de venda: 

PVENDA_ST_COMPBASE_PAUTA_IVA(ST_COMPBASE_PAUTA_IVA)

PVENDA_ST_COMPBASE_PAUTA_IVA_BASE_RED_ICMS(ST_COMPBASE_PAUTA_IVA_BASE_RED_ICMS)

PVENDA_ST_COMPBASE_PAUTA_IVA_RED_ICMS (ST_COMPBASE_PAUTA_IVA_RED_ICMS)