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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutinas | Nombre Técnico | Fecha |
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| FISA817 | Cancelación CFDI |
| | FISA800 | Timbrado CFDI |
| | FISA815 | CFDI con Complemento para Recepción de Pagos |
| | FINA088 | Anulación/Timbrado impresión recibos |
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| País: | México |
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| Ticket: | No aplica. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20893 |
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En las rutinas de Cancelación CFDI (FISA817):
Se crea función F817CopAcu() que guarda en la ruta indicada en el parámetro MV_CFDCARF los archivos ".sol", ".xml", ".pdf" de los documentos Factura de Venta (NF), Nota de Débito y Crédito (NDC/NCC)", cuando se realiza la cancelación de estos y envía mensaje al usuario indicando la ruta donde se almacenaron dichos archivos.
En las rutinas de Timbrado CFDI (FISA800):
Se realiza ajuste para cuando se cancela un documento con tipo de motivo de cancelación "01" y se realiza el timbrado del nuevo documento que lo sustituye, guarde en la ruta indicada en el parámetro MV_CFDCARF los archivos ".sol", ".xml", ".pdf" del documento que fue cancelado y envía mensaje con el folio y ruta donde se almacenaron dichos archivos.
En las rutinas de Anulación/Timbrado impresión recibos(FINA088):
Se crea función F88AcuRe() que guarda en la ruta indicada en el parámetro MV_CFDCARR los archivos ".can", ".xml", ".pdf" de los Complementos de Pago, que cuando se realiza la cancelación envía mensaje al usuario indicando la ruta donde se almacenaron los archivos.
En las rutinas de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (FISA815):
Se realiza ajuste para cuando se cancela un Complemento de Pago con tipo de motivo de cancelación "01" y se realiza el timbrado del nuevo Complemento de Pago que lo sustituye, guarde en la ruta indicada en el parámetro MV_CFDCARR los archivos ".can", ".xml", ".pdf" del documento que fue cancelado y envía mensaje con el folio y ruta donde se almacenaron los archivos.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Cancelación NF,Cancelación NF motivo 01, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2,paso3,paso4 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-20893.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
- Configurar el parámetro MV_CFDCARF con ruta local para el guardado de los acuses de cancelación de facturas.
- Configurar el parámetro MV_CFDCARR con ruta local para el guardado de los acuses de cancelación de los Complementos de Pago.
- Realizar los ajustes a diccionario indicadas en el punto 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- Contar con la configuración de Facturación Electrónica para México de acuerdo a la versión del CFDI:
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
- Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF).
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
- En los parámetros para visualizar la Factura, indicando en la pregunta ¿Tipo de Documento? con la opción Factura.
- Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
- Validar que la Factura sea Cancelable con o sin aceptación.
- Seleccionar de nueva cuenta la Factura de Venta (NF), y ejecutar la acción Cancelar.
- En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar Confirmar.
 - Confirmar que se realice la anulación de la Factura, teniendo en cuenta que la solicitud de Cancelación ante el SAT no será realizada.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
- Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
- En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
- Presionar Confirmar para guardar la Factura.
- Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se haya Cancelado ante el SAT la Factura a la que se sustituye.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
- Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF).
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
- En los parámetros para visualizar la Factura, indicando en la pregunta ¿Tipo de Documento? con la opción Factura.
- Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
- Validar que la Factura sea Cancelable con o sin aceptación.
- Seleccionar de nueva cuenta la Factura de Venta (NF), y ejecutar la acción Cancelar.
- En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar Confirmar.
- Confirmar que se realice la anulación de la Factura, teniendo en cuenta que la solicitud de Cancelación ante el SAT no será realizada.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
- Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
- En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
- Presionar Confirmar para guardar la Factura.
- Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se haya Cancelado ante el SAT la Factura a la que se sustituye.
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