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Consulta de Fornecedores - RE0603

Visão Geral do Programa

Essa consulta permite consultar os principais relacionamentos do fornecedor.

Consulta de Fornecedores - Pasta Itens

Objetivo da tela:

Apresentar os itens já fornecidos pelo fornecedor selecionado.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Item

Exibe o código dos itens relacionados ao fornecedor.

Descrição

Exibe a descrição do item relacionado ao fornecedor.

UnExibe a unidade de medida do item.
FamíliaExibe a família de materiais do item.
GEExibe o grupo de estoque a que o item está relacionado.
CompradorExibe o código do comprador relacionado ao item e fornecedor.
LocalizExibe a localização do item no estoque.


Consulta de Fornecedores - Aba Ordens

Objetivo da tela:

Apresentar as ordens de compra já emitidas para o fornecedor.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Ordem

Exibe uma lista de números de ordens de compra emitidas para o fornecedor.

Data Emissão

Exibe a data de emissão da ordem de compra.

QtdeExibe a quantidade solicitada do item na ordem de compra.
PreçoExibe o valor do item na ordem de compra.
IPIExibe o valor de IPI incidente para o item.
Preço UnitExibe o preço unitário do item, já considerando o valor do IPI.
SituaçãoExibe a situação da ordem de compra.
ParcExibe a parcela da ordem de compra no qual o item está relacionado.
Data EntregaExibe a data de entrega para a parcela da ordem de compra.
Qtde SaldoExibe a quantidade de saldo para atendimento da parcela da ordem de compra.
Qtde RecebExibe a quantidade recebida da parcela da ordem de compra.
Qtde AlocadaExibe a quantidade alocada da parcela da ordem de compra.
Qtde Rec Fut/Ant

Exibe a quantidade recebida por faturamento antecipado ou entrega futura da parcela da ordem de compra.

ItemExibe o código do item da parcela da ordem de compra.
UnExibe a unidade de medida do item.
PedidoExibe o número do pedido de compra que deu origem a ordem de compra.


Consulta de Fornecedores - Aba Cotações

Objetivo da tela:

Apresentar as cotações de compra emitidas para o fornecedor.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Moeda

Selecionar o código da moeda na qual foi realizada a cotação do item informado.

Data para conversão

Selecionar a data a ser utilizada para a conversão. As opções disponíveis são:

  • Cotação

  • Atual

Data de conversãoInserir a data da conversão dos valores para a moeda informada.
Item Exibe o código do item para o qual foi enviado cotação para o fornecedor.
Dt CotaçãoExibe a data de cotação. 
OrdemExibe a ordem de compra relacionada a cotação. 
PreçoExibe o preço unitário do item.
IPIExibe o valor de IPI incidente para o item.
Preço Unit Exibe o preço unitário do item, já considerando o valor incidente de IPI.
Un Exibe a unidade de medida do item.
ContatoExibe a pessoa de contato para cotação do item.
CompradorExibe o código do comprador responsável pela cotação. 
AprIndica se a compra foi aprovada ou não.

Consulta de Fornecedores - Aba Pedidos

Objetivo da tela:

Apresentar os pedidos de compra emitidos para o fornecedor.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Campo:

Descrição:

Data Pedido

Inserir uma faixa de datas de emissão dos pedidos de compra a serem considerados para consulta.

Situação 

Selecionar a situação dos pedidos de compra a serem considerados para consulta. As opões disponíveis são:

  1. Impresso.

  2. Não Impresso.

  3. Eliminado.

PedidoExibe o número do pedido de compra.
Data PedidoExibe a data de emissão do pedido de compra.
Natureza

Exibe a natureza do pedido de compra. As opões disponíveis são:

  1. Compra.

  2. Serviço.

  3. Beneficiamento.

Situação

Exibe a situação do pedido de compra.

Est Ent Exibe o estabelecimento de entrada do pedido de compra.
Cond PgtoExibe a condição de pagamento do pedido de compra.
Transportador Exibe o código da empresa transportador para entrega do pedido de compra.


Consulta de Fornecedores - Aba Quem Vend

Objetivo da tela:

Apresentar todos os itens relacionados ao fornecedor selecionado. Esses itens são relacionados na rotina Manutenção de Itens x Fornecedores (CC0105). Esses são itens que o fornecedor é habitualmente utilizado para suprir as necessidades de compra da empresa.

Quando selecionado um item na primeira listagem, na segunda são disponibilizadas as informações dos dois últimos pedidos de compra daquele item que aquele fornecedor vende e também a última cotação realizada até o momento.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Moeda

Selecionar a moeda a ser considerada para visualização das informações. Dessa forma, há a possibilidade de estar configurando a visualização dos dados para conversão em outra moeda, e se deseja converter os valores para a data em que a cotação foi realizada, e/ou para a data atual.

Data para conversão

Selecionar a data a ser utilizada para a conversão. As opções disponíveis são:

  • Cotação

  • Atual

Data de conversãoInserir a data da conversão a ser considerada para conversão do valores na moeda informada.
CotaçãoQuando assinalado, determina que as cotações devem ser consideras para consulta nessa aba.
CompraQuando assinalado, determina que as compras devem ser consideradas para consulta nessa aba.
ItemExibe o código do item relacionado ao fornecedor.
DescriçãoExibe a descrição do item.
UnExibie a unidade de medida do item.
CompradorExibie o código do comprador.
Est PadExibe o código do estabelecimento padrão.
LocalizExibe a localização do estoque.
TipoExibe se o pedido se refere a uma Cotação ou Compra.
Data PedidoExibe a data do pedido.
PreçoExibe o preço unitário do item.
IPIExibe o valor de IPI incidente para o item.
Preço Unit Exibe o preço unitário do item, já considerando o valor incidente de IPI.
Cond PgtoExibe a condição de pagamento.
OrdemExibe o número da ordem de compra.
QuantidadeExibe a quantidade da necessidade.
PedidoExibe o número do pedido de compra.
DocumentoExibe o número do documento responsável pela entrada do item.
R.real

Exibe o valor do recebimento realizado, que é um comparativo de quando o documento foi Recebido e quando a Ordem foi criada/emitida.

Nota
titleNota:

Caso o pedido de compra ainda não teve recebimento, o valor apresentado será zero (0).

A data do documento pode ser consultada na rotina Consulta da Movimentação da Ordem (CC0505C).

A data de emissão da ordem pode ser consultada no campo data de emissão da rotina Consulta de Ordens (CC0505).

R.forn

Exibe o valor do recebimento do fornecedor, que é um comparativo de quando o documento foi Recebido e quando a foi vinculado ao pedido de compra.

Nota
titleNota:

Caso o pedido de compra ainda não teve recebimento, o valor apresentado será zero (0).

A data do documento pode ser consultada na rotina Consulta da Movimentação da Ordem (CC0505C).

A data do pedido pode ser consultada na rotina Consulta de Pedidos (CC0509).


Consulta de Fornecedores - Aba Compras

Objetivo da tela:

Apresentar as compras já efetuadas com o fornecedor.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Data Pedido

Exibe a data de emissão do pedido de compra.

Ordem

Exibe o número da ordem de compra.

PedidoExibe o número do pedido de compra
PreçoExibe o preço unitário do item.
IPIExibe o valor de IPI incidente para o item.
Preço Unit Exibe o preço unitário do item, já considerando o valor incidente de IPI.
Ord ServExibe o número da ordem de serviço relacionada.
ItemExibe o código do item.
DescriçãoExibe a descrição do item.
Qt Nec AcumExibe a quantidade total das parcelas da ordem de compra.
CompradorExibe o código do comprador responsável.


Consulta de Fornecedores - Aba Histórico

Objetivo da tela:

Apresentar os históricos registrados para o fornecedor. Os históricos são compostos de um texto livre que serve para registrar um determinado evento que houve com o fornecedor. Esse histórico é registrado por intermédio do botão Histórico da função Manutenção de Fornecedores (CD0401).


Consulta de Fornecedores - Aba Contratos

Objetivo da tela:

Apresentar os contatos no fornecedor. Nessa pasta são apresentados os contatos relacionados ao fornecedor por intermédio do cadastro Manutenção Contatos Cliente/Fornecedor (CD0401C).