Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 6

changes.mady.by.user Luis Gerardo Cabrera Mata

Gravado em

comparado com

Nova versão 7

changes.mady.by.user Luis Gerardo Cabrera Mata

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguración Previa, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo de Configurador(SIGACFG) realizar la siguiente configuración:
    1. En la tabla deseada debe de existir el campo que desea agregar por medio del punto de Entrada, para este escenario, se agrega en la tabla las tablas Cuentas por pagar(SE2) el ) e Ítem Preorden de pago (FJL) los campo Descripción modalidad (E2_XDESNAT/FJL_XDESNA).
  2. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  3. En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir un proveedor configurado para el cálculo de la retención de ingresos brutos.
  4. En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales-SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos deseados.
  5. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de Entrada/Salida.
  6. En la rutina de  Fiscal Vs Imp.(MATA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro dependiendo de tipo de comprobante, impuesto y tipo de agente fiscal.
  7. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM(Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada para el proveedor.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina de Preorden Pago Mod. II(FINA850) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere la Preorden de pago utilizando el titulo generado previamente.
    1. De clic al botón Incluir, después, informe los parámetros que mejor se adapten a sus necesidades.
    2. Seleccione el título generado previamente.
    3. Verifique que exista información en el campo utilizado en el punto de entrada, para este escenario el campo es Descripción modalidad (E2_XDESNAT).
    4. El sistema mostrará la información en automático en el campo indicado por medio del punto de entrada.

...