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ROTEIRO PARA INTEGRAÇÃO COM O EASY – EXPORTAÇÃO
A integração no SIGAEEC requer que os arquivos gerados para leitura estejam no formato ASCII (texto).
I. Importação de Arquivos
É efetuada através da rotina “Integração” na opção “Miscelânea” do menu principal, e aceita a entrada de informações nas seguintes etapas:
Fase de Processo de exportação – Capa e itens dos processos a serem embarcados
Cadastros - Itens, Descrição de itens em outros idiomas, Fabricantes / Fornecedores/Exportadores, Ligação Item/Fabricante/Fornecedor, Clientes e taxas de Cambio.
I.1 Requisitos
O arquivo deve ser obrigatoriamente no formato ASCII (texto), sem caracter separador de campo, e com cada registro delimitado pelo caracter correspondente à tecla <RETURN>: CHR(13).
I.1.1 Arquivos de Entrada
Sempre através de arquivos no formato ASCII (texto), com extensão “TXT”. As estruturas, com a descrição detalhada dos campos encontram-se no tópico II.6.
I.1.2 Delimitação de Campos
Os campos devem estar contíguos, ou seja, sem separador.
I.1.3 Preenchimento dos campos
Observar a Tabela de Legendas, constante do tópico II.6, e as regras de preenchimento descritas abaixo pois, o preenchimento incorreto dos campos provocará a rejeição do(s) registro(s).
2) Campos Numéricos
Completá-los com zeros não significativos ou com espaços à esquerda para os inteiros e à direita para os decimais. É obrigatório informar o caracter “.” (ponto) como separador de casas decimais.
Exemplos de entradas válidas para se gravar o campo Preço Unitário com 5.762,31 (9 inteiros e 5 decimais, com tamanho total de 15 posições). Observar que o “ponto” sempre ocupa a mesma posição dentro do campo.
| posicao | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | . | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 7 | 6 | 2 | . | 3 | 1 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 2 | . | 3 | 1 | ||||
| 5 | 7 | 6 | 2 | . | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3) Campos de data
- completar com zeros significativos à esquerda (Ex.: 040396)
- datas inválidas provocarão a rejeição do registro (Ex.: 311195)
4) Campos no formato caracter
. completar tamanho dos campos com espaços : chr(20) .
5) Campos sem Informação
No caso de inclusão (vide tópico II.3), os campos que não possuírem informação devem conter espaços e o sistema procurará pela informação no “Modelo de S.I./P.O” (vide tópico II.2) através do código do modelo no arquivo de entrada. Caso este não tenha sido informado, o registro será rejeitado.
Para os casos de alteração e de exclusão estes campos serão desprezados.
II.1 Parâmetros da Integração
Nesta função pode-se informar os nomes dos arquivos de entrada e optar pelo cadastramento automático de códigos não existentes no sistema, além de serem controladas a datas da últimas integrações. Ver tópico II.6 com a estrutura deste arquivo.
Quando no nome do arquivo de entrada for informada a sequência de caracteres DD, MM e/ou AA, o sistema automaticamente os substituirá pelo dia, mês e ano da data corrente no processamento da integração.
Ex: integração efetuada em 01/03/96.
Siddmmaa => SI010396
ITEMaamm => ITEM9603
II.2 Tipos de Integração
Na integração são permitidas três ações:
1) Inclusão: inclui novos registros no sistema;
2) Alteração: altera registros já existentes no sistema (na integração de “cadastros”, a Alteração pode equivaler a uma Inclusão — ver tópico II.4.3);
3) Exclusão: elimina registros do sistema.
Cabe ressaltar que os campos que controlam a sequência da execução no caso de integração de SI/PO, permitem que um mesmo item, seja tratado mais de uma vez na mesma integração.
II.3 Integração do processo de exportação
1) Inclusão:
- é incluída uma nova S.I. e os itens correspondentes. Caso a S.I. já exista o registro será rejeitado;
- é obrigatório que existam dois arquivos de entrada: Capa e Detalhe;
- todos os itens do Detalhe serão inclusos;
2) Alteração:
Capa
- O P.E. deve existir no sistema e será alterado a capa do P.E. e os detalhes se houver;
- Qualquer campo que não deve ser alterado, deixar em branco.
Itens
- O Item do P.E. somente poderá ser alterado se não estiver alocado em um embarque;
- Para a Capa basta informar apenas os campos chave do P.E.
3) Exclusão:
Capa
- Será excluído e os itens correspondentes, desde que os itens do PROCESSO não tenham sofrido embarques.
Itens
- Será excluído, desde que o item do PROCESSO não tenha sofrido embarques.
II.3.1 Integração de Cadastros
1) Inclusão:
- Serão inclusos registros ainda não existentes no sistema.
2) Alteração
- O registro deve existir no sistema e será efetuada a alteração dos campos preenchidos no registro de alteração, sendo necessário o preenchimento do campo chave e somente os campos que se deseja alterar.
OBSERVAÇÃO: Na Integração de Cadastros, se o registro a ser alterado não existir no sistema, a “alteração” será tratada como “inclusão”.
3) Exclusão
- Elimina registros do sistema, desde que estes não pertençam a nenhum processo em aberto ou mesmo encerrado. Se, pôr exemplo, for solicitada a exclusão de um Item que esteja alocado em qualquer fase de um determinado processo (S.I., P.O., G.I., etc), esta será rejeitada. Analogamente somente será excluído um registro da Ligação Item/Fabricante/Fornecedor, se esta não estiver presente em algum processo.
- A exclusão de Fabricantes/Fornecedores somente será aceita se não houver nenhuma ligação no Cadastro de Ligação Item/Fabricante/Fornecedor. Neste caso, deve-se primeiro excluir todas as ligações do Fabricante/Fornecedor em questão.
- Pôr outro lado, quando da exclusão de um item no Cadastro de Itens, todos os respectivos registros da Ligação Item/Fabricante/Fornecedor também serão excluídos.
II 3.2. Integração de Notas Fiscais de Saída
1) Inclusão / Alteração :
II.3.2.1 Interface
- Para ativar os novos tratamentos para integração de Notas fiscais de Saída e Notas fiscais complementares deve-se seguir os procedimento descritos na documentação Técnica (Pasta Notas fiscais complementares).
II.3.2.2 Integração de Notas Fiscais Complementares
- A integração de notas fiscais complementares obedece os mesmos tratamentos da integração de notas fiscais de saída, os campos obrigatórios são os mesmos descritos no layout, mas possui algumas particularidades que serão descritos a seguir.
1. TIPOS DE INTEGRAÇÃO.
Na integração são permitidas três ações:
1.1. Inclusão: inclui novas notas fiscais complementares.
1.2. Cancelamento: O cancelamento de nota fiscal é uma ação que altera o status do embarque que originou a nota para cancelado.
1.3. Exclusão: Elimina as notas fiscais complementares do sistema.
2. Campos que não Precisam Estar Preenchidos.
Durante o processo de integração de nota fiscal complementar, alguns campos não precisam ser previamente preenchidos, são eles:
2.1 CNPJ – do emissor da nota fiscal complementar (capa e Item). Porem, durante a integração, se o CNPJ do arquivo de integração não estiver preenchido, o campo CNPJ do Exportador (capa do Embarque) deverá estar preenchido e será utilizado na gravação da nota fiscal.
2.2 Quantidades do item – No caso de notas fiscais complementares referentes a fretes, seguros e outra despesas.
2.3 Valores da mercadoria - No caso de notas fiscais complementares referentes a fretes, seguros e outra despesas.
Observação: Se a quantidade do item for informada, o valor da mercadoria deverá ser informada e vice-versa.
Mensagem | Motivo |
“CNPJ não cadastrado no cadastro de Fornecedores/Exportadores.” | O CNPJ informado no arquivo de integração não está cadastro no cadastro de Fornecedores/Exportadores. |
“Item com CNPJ. O CNPJ da capa da Nota Fiscal deve ser informado.” | O CNPJ da capa da nota fiscal não foi informado, mas pelo menos um item da nota possui CNPJ. |
“O CNPJ exportador não está preenchido no cadastro de Fornecedores/Exportadores.” | O CNPJ não foi informado no arquivo de integração e o CNPJ do exportador não está preenchido no cadastro de Fornecedores exportadores. |
“Divergência entre capa e itens - Frete R$.” | A somatória dos fretes em Reais dos itens da nota fiscal diferem do frete em reais da capa da nota. |
“Divergência entre capa e itens - Frete na Moeda.” | A somatória dos fretes na moeda dos itens da nota fiscal difere do frete na moeda da capa da nota. |
“Divergência entre capa e itens - Seguro R$.” | A somatória dos seguros em reais dos itens da nota fiscal difere do seguro em reais da capa da nota. |
“Divergência entre capa e itens - Seguro na Moeda.” | A somatória dos seguros na moeda dos itens da nota fiscal difere do seguro na moeda da capa da nota. |
"Divergência entre capa e itens - Total outras Desp. R$." | A somatória dos totais outras despesas em reais difere do total outras despesas em reais da capa da nota. |
"Divergência entre capa e itens - Total outras Desp. na Moeda." | A somatória dos totais outras despesas na moeda difere do total outras despesas na moeda da capa da nota. |
"A quantidade do item deve ser informada." | O valor da mercadoria foi informado por isso a quantidade do item deve ser informado. |
"O valor da mercadoria deve ser informado." | A quantidade do item foi informado por isso a quantidade da mercadoria deve ser informado. |
"O CNPJ do emissor da nota fiscal deve ser informado." | O CNPJ da capa da nota fiscal foi informado, por isso o CNPJ do item deve ser informado. |
"O CNPJ da capa da nota fiscal difere do CNPJ do item da nota fiscal." | O CNPJ informado na capa da nota fiscal é diferente do CNPJ informado no item da nota fiscal. |
Vide item II.6 estruturas dos arquivo de integração.
II.4 Processamento da Integração
Para qualquer das etapas, sempre que o usuário acionar a função de integração, será exibida uma tela “browse” com o resultado da última integração efetuada. O usuário tem a opção de efetuar uma prévia,
a fim de verificar as ocorrências que serão encontradas quando da integração. Esta opção não irá atualizar nenhum arquivo do sistema.
Após processada a prévia ou a integração a tela de “browse” será atualizada com os novos resultados. Caso se queira salvar estas informações, pode-se solicitar a impressão de relatório ou geração de arquivo texto. Os arquivos de entrada terão sua extensão alterada de “TXT” para a extensão “OLD”.
Todos os registros exibidos na tela conterão um campo informando o status do processamento (Aceito ou Rejeitado) e um campo com a (s) mensagem (s) correspondentes, onde estarão descritas as ações efetuadas (Ex: condição de pagamento não informada, moeda não cadastrada, item cadastrado no sistema, etc).
Vale lembrar que serão rejeitados aqueles registros com data de integração inferior à última integração processada e também quando um mesmo registro for processado em duplicidade (isto no caso dos mesmos arquivos de entrada serem processados mais de uma vez).
II.5 Opções da integração
Existem opções na integração que devem serem feitas através do configurador, são elas:
II.5.1 MV_CARGA
Parâmetro Obsoleto.
II.5.2 MV_PATH_IN
Os arquivos TXTs colocados no parâmetro podem ser lidos de qualquer diretório sendo necessário para isto entrar no configurador no menu Ambiente – Cadastros – Parâmetros e no botão pesquisar procurar pôr MV_PATH_IN e clicar no botão alterar, deve-se alterar o campo CONTEUDO colocando a PATH (caminho onde se encontram os TXTs).
II.5.3 MV_INC_PE
Existem duas opções de integração do PE uma com inclusão automática quando se envia o PE como alteração e o PE não está cadastrado, e outra na qual o PE é recusado caso não esteja cadastrado.
Modo Inclusão Automática: Esta facilidade permite que o PE seja incluído automaticamente, caso o mesmo não esteja cadastrado para isto, informar o tipo de manutenção como "A" (alteração).
Modo não Automático: Neste modo a integração do PE obedecerá o conteúdo do campo tipo de manutenção I/A/E (inclusão/alteração/exclusão).
Obs.: Caso o tipo do PE seja uma alteração o PE será rejeitado caso não esteja cadastrado.
Para configurar esta opção deve-se ir ao configurador no menu Ambiente – Cadastros – Parâmetros e no botão pesquisar procurar pôr MV_INC_PE e clicar no botão alterar, deve-se alterar o campo CONTEUDO colocando F para que este não fique com inclusão automática ou T para que este fique com inclusão automática.
II.6 Estruturas dos Arquivos da Integração
| TAM | Tamanho do campo. No caso de campos numéricos com decimais, indica a |
|---|---|
| * | Indica tamanho máximo |
| DEC | Número de decimais (já computadas no tamanho) |
| TIPO | Formato do campo |
| C | Caracter ou alfanumérico |
| N | Númerico |
| D | Dta no formato DD/MM/AA |
| M | Memo (texto com até 64K) |
| L | Lógico (T - true, F - false) |
| REQ | = # -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório |
| CAD | =X -> deve estar previamente cadastrado no sistema |
| POS | número da coluna, posição relativa do campo no registro |
PARÂMETROS DA INTEGRAÇÃO | ||||||
CAMPO | tipo | tam | dec | req | cad | pos |
Data da Última Integração: S.I. / P.O. | D | 06 | ||||
Data da Última Integração: Cadastro de Itens | D | 06 | ||||
Data da Última Integração: Fabricante/Fornecedor | D | 06 | ||||
Data da Última Integração: Ligação Item/Fabr/Forn | D | 06 | ||||
Data da Última Integração: Cadastro de NBMs | D | 06 | ||||
Data da Última Integração: Cadastro de Famílias | D | 06 | ||||
Data da Última Integração: Taxas de Conversão | D | 06 | ||||
Data da Última Integração: Despesas do Despachante | D | 06 | ||||
Data da Última Integração: Atualização da Data de Rec. | D | 06 | ||||
Data da Última Integração: Unidade Requisitante | D | 06 | ||||
Arquivo de Entrada: Capa de S.I. ou Capa de P.O. | C | 08 | ||||
Arquivo de Entrada: Detalhe da S.I. ou do P.O. | C | 08 | ||||
Arquivo de Entrada: Cadastro de Itens | C | 08 | ||||
Arquivo de Entrada: Fabricantes/Fornecedores | C | 08 | ||||
Arquivo de Entrada: Ligação Item/Fabr/Forn | C | 08 | ||||
Arquivo de Entrada: Cadastro de NBM | C | 08 | ||||
Arquivo de Entrada: Cadastro de Taxas | C | 08 | ||||
Arquivo de Entrada: Cadastro de Famílias | C | 08 | ||||
Arquivo de Entrada: Despesas do Despachante | C | 08 | ||||
Arquivo de Entrada: Atualização da Data de Rec. | C | 08 | ||||
Arquivo de Entrada: Unidade Requisitante | C | 08 | ||||
Inclusão automática de Item ? | L | 01 | ||||
Inclusão automática de Fabricante ? | L | 01 | ||||
Inclusão automática de Fornecedor ? | L | 01 | ||||
Inclusão automática da Ligação Item/Fabr/Forn ? | L | 01 | ||||
Inclusão automática de Comprador ? | L | 01 | ||||
Inclusão automática de Local de Entrega ? | L | 01 | ||||
Inclusão automática de Centro de Custo ? | L | 01 | ||||
Inclusão automática de Agente Embarcador ? | L | 01 | ||||
Inclusão automática de Forwarder ? | L | 01 | ||||
Inclusão automática de Importador ? | L | 01 | ||||
Inclusão automática de Consignatário ? | L | 01 | ||||
Inclusão automática de NCM ? | L | 01 |
|
|
|
|
Inclusão automática de Famílias ? | L | 01 | ||||
Inclusão automática de Bancos ? | L | 01 | ||||
II.6.1 FASE DE PROCESSO
CAPA DOS PROCESSOS | ||||||
CAMPO | Tipo | Tam | Dec | Req | Cad | Pos |
Tipo de Integração: “I” - inclusão, “A” - alteração e “E” – exclusão. | C | 01 | # | 1 | ||
Data da Integração | D | 08 | # | 2 | ||
Código do Processo | C | 20 | # | 10 | ||
Data do Processo | D | 08 | X | 30 | ||
Data do Pedido | D | 08 | X | 38 | ||
Amostra (S=Sim;N=Não) | C | 01 | X | 46 | ||
Data Finalização do Processo | D | 08 | 47 | |||
Solicitação Crédito | D | 08 | X | 55 | ||
Código Importador | C | 07 | X | X | 63 | |
FILLER | C | 09 | 70 | |||
Loja Importador | C | 02 | X | X | 78 | |
Descrição Código Importador (Razão Social) | C | 30 | X | 80 | ||
Endereço Importador | C | 60 |
| 110 | ||
Complemento Endereço Importador | C | 60 | 170 | |||
Referência Importador | C | 40 | 230 | |||
Exige LI ? (S=Sim;N=Não) | C | 01 | X | 270 | ||
Licença Importação | C | 60 | 271 | |||
Prazo LI | D | 08 | 331 | |||
Código Cliente | C | 06 | X | 339 | ||
FILLER | C | 09 | 345 | |||
Loja Cliente | C | 02 | X | 354 | ||
Código Fornecedor | C | 06 | X | X | 356 | |
FILLER | C | 09 | 362 | |||
Loja Fornecedor | C | 02 | X | X | 371 | |
Analista Responsável | C | 35 | X | 373 | ||
Código Exportador | C | 06 | X | 408 | ||
FILLER | C | 09 | 414 | |||
Loja Exportador | C | 02 | X | 423 | ||
Código Consignatário | C | 06 | X | 425 | ||
FILLER | C | 09 | 431 | |||
Loja Consignatário | C | 02 | X | 440 | ||
Código Beneficiário | C | 06 | X | 442 | ||
FILLER | C | 09 | 448 | |||
Loja Beneficiário | C | 02 | X | 457 | ||
Descrição Código Beneficiário (Razão Social) | C | 30 | 459 | |||
Endereço Beneficiário | C | 60 | 489 | |||
Complemento Endereço Beneficiário | C | 60 | 549 | |||
Condições Pagamento | C | 05 | X | X | 609 | |
Dias Pagamento | N | 03 | X | X | 614 | |
Modalidade Pagamento Exterior | C | 03 | X | X | 617 | |
Incoterm | C | 03 | X | X | 620 | |
Via de Transporte | C | 02 | X | X | 623 | |
FILLER | C | 13 | 625 | |||
Sigla Origem (Porto de saída) | C | 03 | X | X | 638 | |
CAPA DOS PROCESSOS | ||||||
CAMPO | Tipo | Tam | Dec | Req | Cad | Pos |
Sigla do Destino (Porto de chegada) | C | 03 | X | X | 641 | |
Tipo de Transporte (1=Cheio;2=Picados;3=Carga Solta) | C | 01 | X | X | 644 | |
Marcação | C | 120 | 645 | |||
Moeda Negociada | C | 03 | X | X | 765 | |
Tipo de Frete (CC=Collect;PP=Prepaid) | C | 02 | X | 768 | ||
Frete Previsto | N | 15 | 2 | 770 | ||
Frete Adicional | N | 15 | 2 | 785 | ||
Seguro Previsto | N | 15 | 2 | 800 | ||
Despesa Interna | N | 15 | 2 | 815 | ||
Desconto (valor) | N | 15 | 2 | 830 | ||
Preço Aberto (S=Sim;N=Não) | C | 01 | X | 845 | ||
Volume | C | 20 | X | 846 | ||
Tipo Cálculo Embalagem ("1"-Volume;"2"-Quantidade) | C | 01 | X | 866 | ||
Cubagem | N | 15 | 2 | 867 | ||
Idioma Documentos | C | 06 | X | X | 882 | |
Solicitação Licença de Crédito | D | 08 | 888 | |||
Número Licença de Crédito | C | 10 | X | 896 | ||
Solicitação Emenda | D | 08 | 906 | |||
Pagamento Antecipado (S=Sim;N=Não) | C | 01 | X | 914 | ||
Tipo de Comissão (1=A Remeter;2=Conta Gráfica;3=Deduzir da Fatura) | C | 01 | 915 | |||
Tipo Valor Comissão (1=Percentual;2=Valor Fixo;3=Valor s/Unidade;4=Outros) | C | 01 | 916 | |||
Comissão | N | 15 | 4 | 917 | ||
Ref. Agente | C | 20 | 932 | |||
Descrição Genérica Produto | C | 360 | 952 | |||
Observações Documentos | C | 360 | 1312 | |||
Observações | C | 360 | 1672 | |||
Número da sequência de execução na Integração | N | 06 | # | 2032 | ||
Notify | C | 06 | 2038 | |||
FILLER | C | 09 | 2044 | |||
Loja do Notify | C | 02 | 2053 | |||
Tipo do Pedido | C | 01 | 2055 | |||
DETALHE DOS PROCESSOS (ITENS) | ||||||
CAMPO | Tipo | Tam | Dec | Req | Cad | Pos |
Tipo de Integração: “I” – inclusão, “A” - alteração e “E” – exclusão. | C | 01 | # | 1 | ||
Código do Processo | C | 20 | # | 2 | ||
Código do Item | C | 15 | X | X | 22 | |
FILLER | C | 10 | 37 | |||
Descrição do item no Idioma da Capa Processo | C | 360 | X | X | 47 | |
Código do Fornecedor | C | 06 | X | X | 407 | |
FILLER | C | 09 | 413 | |||
Loja do Fornecedor | C | 02 | X | X | 422 | |
Código Fabricante | C | 06 | X | 424 | ||
FILLER | C | 09 | 430 | |||
Loja do Fabricante | C | 02 | X | 439 | ||
Part-Number | C | 20 | 441 | |||
Data Prevista Embarque | D | 08 | 461 | |||
Data Entrega | D | 08 | 469 | |||
Unidade Medida | C | 02 | X | 477 | ||
FILLER | C | 13 | 479 | |||
Quantidade | N | 15 | X | 492 | ||
Embalagem | C | 20 | X | 507 | ||
Quantidade na Embalagem | N | 10 | 527 | |||
Quantidade de Embalagem | N | 10 | 537 | |||
Preço Unitário | N | 17 | 7 | X | 547 | |
Preço FOB | N | 17 | 7 | 564 | ||
Peso Líquido Unitário | N | 17 | 7 | X | 581 | |
Peso Líquido | N | 17 | 7 | 598 | ||
Código Família | C | 02 | X | 615 | ||
FILLER | C | 13 | 617 | |||
Código Grupo | C | 15 | X | 630 | ||
Código Divisão | C | 15 | X | 645 | ||
NCM | C | 10 | X | X | 660 | |
NALADI NCCA | C | 07 | X | 670 | ||
NALADI SH | C | 08 | X | 677 | ||
Posição do Item | N | 06 | # | 685 | ||
Número da sequência de execução na Integração igual a capa do processo. | N | 06 | # | 691 | ||
Número da sequência de execução do item dentro do processo na Integração | N | 6 | 697 | |||
Referência do Cliente | C | 20 | 703 | |||
Peso Bruto Unitário | N | 15 | 2 | 723 | ||
FILLER | C | 02 | 738 | |||
Peso Bruto | N | 15 | 2 | 740 | ||
FILLER | C | 02 | 755 | |||
II.6.2 CADASTROS
CADASTRO DE ITENS | ||||||
CAMPO | Tipo | Tam | Dec | Req | Cad | Pos |
Tipo de Integração: “I” - inclusão, “A” – alteração e “E” – exclusão | C | 01 | # | 1 | ||
Data da Integração | D | 08 | # | 2 | ||
Código do Item | C | 15 | # | 10 | ||
FILLER | C | 10 | 25 | |||
Descrição genérica | C | 30 | X | 35 | ||
Unidade de Medida | C | 02 | X | X | 65 | |
FILLER | C | 13 | 67 | |||
Local Padrão | C | 02 | 80 | |||
Classificação NCM | C | 10 | X | 82 | ||
EX NCM | C | 03 | X | 92 | ||
EX NBM | C | 03 | X | 95 | ||
Peso Líquido | N | 11 | 04 | 98 | ||
Código da Família | C | 02 | X | 109 | ||
FILLER | C | 13 | 111 | |||
Embalagem | C | 20 | X | X | 124 | |
Quantidade na embalagem | N | 09 | X | 144 | ||
FILLER | C | 1 | 153 | |||
NALADI NCCA | C | 07 | X | 154 | ||
NALADI SH | C | 08 | X | 161 | ||
CADASTRO DE DESCRIÇÃO DE ÍTENS EM OUTROS IDIOMAS | ||||||
CAMPO | Tipo | Tam | Dec | Req | Cad | Pos |
Tipo de Descrição: “3”- Produtos | C | 01 | # | 1 | ||
Tipo de Cadastro "*" – Genérico | C | 01 | # | 2 | ||
Código do Item | C | 15 | # | X | 3 | |
FILLER | C | 10 | 18 | |||
Idioma | C | 6 | # | X | 28 | |
Descrição no Idioma | C | 360 | # | 34 | ||
LIGAÇÃO DE ÍTENS COM FABRICANTES E FORNECEDORES | ||||||
CAMPO | Tipo | Tam | Dec | Req | Cad | Pos |
Tipo de Integração: “I” - inclusão, “A” - alteração e “E” – exclusão | C | 01 | # | 1 | ||
Data da Integração | D | 08 | # | 2 | ||
Código do Item | C | 15 | # | X | 10 | |
FILLER | C | 10 | 25 | |||
Código do Fabricante | C | 06 | # | X | 35 | |
FILLER | C | 09 | 41 | |||
Loja do Fabricante | C | 02 | # | X | 50 | |
Código do Fornecedor | C | 06 | # | X | 52 | |
FILLER | C | 09 | 58 | |||
Loja do Fornecedor | C | 02 | # | X | 67 | |
Código Item no Fornededor | C | 20 | 69 | |||
Moeda da Cotação | C | 03 | X | 89 | ||
Valor da cotação | N | 15 | 05 | 92 | ||
Lead Time de entrega | N | 05 | 107 | |||
Quantidade cotada | N | 13 | 03 | 112 | ||
Data da última entrega | D | 08 | 125 | |||
Lote mínimo | N | 08 | 02 | 133 | ||
Múltiplos do lote | N | 08 | 02 | 141 | ||
Part-Number opcional | C | 48 | 149 | |||
Unidade | C | 02 | X | 197 | ||
FILLER | C | 13 | 199 | |||
CADASTRO DE FABRICANTES / FORNECEDORES / EXPORTADORES | ||||||
CAMPO | Tipo | Tam | Dec | Req | Cad | Pos |
Tipo Integração: “I” - incluir, “A” - alterar e “E” – Excluir | C | 01 | # | 1 | ||
Data da Integração | D | 08 | # | 2 | ||
Código | C | 06 | # | 10 | ||
FILLER | C | 09 | 16 | |||
Loja | C | 02 | # | 25 | ||
Razão Social | C | 40 | X | 27 | ||
Nome Reduzido | C | 15 | 67 | |||
Endereço | C | 40 | X | 82 | ||
Número do Endereço | N | 06 | 122 | |||
Bairro | C | 20 | X | 128 | ||
Cidade | C | 15 | X | 148 | ||
FILLER | C | 05 | 163 | |||
Estado | C | 02 | X | X | 168 | |
Código do País | C | 03 | X | 170 | ||
CEP | C | 08 | 173 | |||
Caixa Postal | C | 05 | 181 | |||
Telefones | C | 50 | 186 | |||
Telex | C | 10 | 236 | |||
FILLER | C | 05 | 246 | |||
Fax | C | 15 | 251 | |||
FILLER | C | 35 | 266 | |||
Identificação : “1”– Fabr., “2”- Forn., “3”- Todos ; 4 – Exportador ; 5 - Beneficiário | C | 07 | X | 301 | ||
Status: “1”– Homologado, “2”- Não Homologado | C | 01 | X | 308 | ||
Código do Banco (no Brasil) | C | 03 | X | 309 | ||
FILLER | C | 12 | 312 | |||
Código da Agência Bancária | C | 05 | X | 324 | ||
FILLER | C | 10 | 329 | |||
Número da Conta Bancária | C | 10 | 339 | |||
Inscrição Estadual | C | 18 | 349 | |||
Inscrição Municipal | C | 18 | 367 | |||
1o. País de Procedência | C | 03 | X | 385 | ||
2o. País de Procedência | C | 03 | X | 388 | ||
3o. País de Procedência | C | 03 | X | 391 | ||
Swift do Fornecedor | C | 30 | 394 | |||
E-Mail do Fornecedor | C | 30 | 424 | |||
Home Page | C | 30 | 454 | |||
Grupo | C | 03 | X | 484 | ||
CNPJ/CPF | C | 14 | 487 | |||
CADASTRO DE CLIENTES / IMPORTADORES | ||||||
CAMPO | Tipo | Tam | Dec | Req | Cad | Pos |
Tipo Integração: “I” – incluir, “A” - alterar e “E” – Excluir | C | 01 | # | 1 | ||
Data da Integração | D | 08 | # | 2 | ||
Código | C | 06 | # | 10 | ||
FILLER | C | 09 | 16 | |||
Loja | C | 02 | # | 25 | ||
Nome | C | 40 | X | 27 | ||
Nome Reduzido | C | 15 | X | 67 | ||
Endereço | C | 40 | X | 82 | ||
Bairro | C | 30 | 122 | |||
Cidade | C | 15 | 152 | |||
FILLER | C | 05 | 167 | |||
Estado | C | 20 | 172 | |||
Código do País | C | 03 | X | 192 | ||
CEP | C | 08 | 195 | |||
FILLER | C | 07 | 203 | |||
Caixa Postal | C | 20 | 210 | |||
Telefones | C | 15 | 230 | |||
FILLER | C | 05 | 245 | |||
Telex | C | 10 | 250 | |||
FILLER | C | 10 | 260 | |||
Fax | C | 15 | 270 | |||
FILLER | C | 05 | 285 | |||
Código Banco 1 | C | 03 | X | 290 | ||
FILLER | C | 12 | 293 | |||
Código Banco 2 | C | 03 | X | 305 | ||
FILLER | C | 12 | 308 | |||
Código Banco 3 | C | 03 | X | 320 | ||
FILLER | C | 12 | 323 | |||
Código Banco 4 | C | 03 | X | 335 | ||
FILLER | C | 12 | 338 | |||
Código Banco 5 | C | 03 | X | 350 | ||
FILLER | C | 12 | 353 | |||
C | 30 | 365 | ||||
Home Page | C | 30 | 395 | |||
Marcação | C | 120 | 425 | |||
Código Agente comissão | C | 15 | X | 545 | ||
% Comissão | N | 05 | 2 | 560 | ||
Observações | C | 360 | 565 | |||
Tipo Cliente (I=Importador;C-Consignee;Ñ-Notify;T-Todos) | C | 01 | 925 | |||
Destino 1 | C | 03 | X | 926 | ||
Destino 2 | C | 03 | X | 929 | ||
Destino 3 | C | 03 | X | 932 | ||
Condições Pagamento | C | 05 | X | 935 | ||
Dias Pagamento | N | 03 | X | 940 | ||
CADASTRO DE TAXAS | ||||||
CAMPO | Tipo | Tam | Dec | Req | Cad | Pos |
Tipo de Integração: “I” – inclusão, “A” - alteração e “E” – exclusão | C | 01 | # | 1 | ||
Data da Integração | D | 08 | # | 2 | ||
Data da Cotação | D | 08 | # | 10 | ||
Símbolo da Moeda | C | 03 | # | X | 18 | |
Valor da Cotação (venda) | N | 15 | 08 | 017 | ||
Valor da Cotação (fiscal) | N | 15 | 08 | 032 | ||
Valor da Cotação (compra) | N | 15 | 08 | 047 | ||
Observação: Na integração de taxas uma das taxas de venda, compra ou fiscal deve estar preenchida.
NOTAS FISCAIS DE SAÍDA – CAPA | ||||||
CAMPO | Tipo | Tam | Dec | Req | Cad | Pos |
Tipo de Integração: “I” – Incluir, “C” – Cancelar e “E” – Excluir. | C | 01 | # | 1 | ||
Data da Integração | D | 08 | # | 2 | ||
Processo – Capa | C | 20 | # | X | 10 | |
Número da Nota Fiscal de Saída | C | 06 | # | 30 | ||
Série | C | 03 | # | 36 | ||
Data da Nota Fiscal | D | 08 | # | 39 | ||
Tipo de Nota Fiscal: “1”– Saída, “2”– Complem. e “3”– Crédito | C | 01 | # | 47 | ||
Valor da Nota Fiscal | N | 15 | 2 | # | 48 | |
Valor da Mercadoria | N | 15 | 2 | 63 | ||
Valor do Frete | N | 15 | 2 | 78 | ||
Valor do Seguro | N | 15 | 2 | 93 | ||
Outras Despesas | N | 15 | 2 | 108 | ||
Tx.Emissão NF – capa para NF e Mercadoria | N | 15 | 7 | # | 123 | |
Valor da Nota Fiscal na moeda. | N | 15 | 2 | # | 138 | |
Valor da Mercadoria na moeda. | N | 15 | 2 | # | 153 | |
Taxa Emissão Nota Fiscal para NF e Mercadoria | N | 15 | 7 | # | 168 | |
Valor Frete na moeda. | N | 15 | 2 | # | 183 | |
Taxa de Frete | N | 15 | 7 | # | 198 | |
Valor Seguro na moeda. | N | 15 | 2 | # | 213 | |
Taxa Seguro | N | 15 | 7 | # | 228 | |
Outras Despesas na moeda. | N | 15 | 2 | # | 243 | |
Taxa Outras Despesas | N | 15 | 7 | # | 258 | |
Código Fiscal | C | 5 | 0 | # | 273 | |
CNPJ Emissora | C | 14 | 0 | 278 | ||
NOTAS FISCAIS DE SAÍDA – ITENS | ||||||
CAMPO | Tipo | Tam | Dec | Req | Cad | Pos |
Tipo de Integração: “I” – Incluir. | C | 01 | # | 1 | ||
Data da Integração | D | 08 | # | 2 | ||
Processo – Capa | C | 20 | # | X | 10 | |
Número da Nota Fiscal de Saída | C | 06 | # | 30 | ||
Série | C | 03 | # | 36 | ||
Valor da Nota Fiscal. | N | 15 | 2 | # | 39 | |
Valor da Nota Fiscal na moeda. | N | 15 | 2 | # | 54 | |
Valor da Mercadoria. | N | 15 | 2 | # | 69 | |
Valor da Mercadoria na moeda. | N | 15 | 2 | # | 84 | |
Valor do Frete. | N | 15 | 2 | # | 99 | |
Valor do Frete na moeda. | N | 15 | 2 | # | 114 | |
Valor do Seguro em R$. | N | 15 | 2 | # | 129 | |
Valor do Seguro na moeda. | N | 15 | 2 | # | 144 | |
Total das outras despesas em R$. | N | 15 | 2 | # | 159 | |
Total das outras despesas na moeda. | N | 15 | 2 | # | 174 | |
Pedido | C | 20 | # | 189 | ||
Item | C | 19 | # | 209 | ||
Qtde faturada | N | 15 | 3 | # | 228 | |
Sequencia Pedido | C | 6 | # | 243 | ||
CNPJ Emissora | C | 14 | 249 | |||
CADASTRO DE CONVERSÃO DE UNIDADES | ||||||
CAMPO | Tipo | Tam | Dec | Req | Cad | Pos |
Tipo de Integração: “I” - inclusão, “A” - alteração e “E” – exclusão | C | 01 | # | 0001 | ||
Data da Integração | D | 08 | # | 0002 | ||
Unidade DE | C | 02 | # | X | 0010 | |
Unidade PARA | C | 02 | # | X | 0012 | |
Produto/Item * | C | 15 | X | 0014 | ||
FILLER | C | 15 | 0029 | |||
Conversão | N | 14 | 7 | # |
| 0044 |
* Caso não exista o código do produto a conversão será feita apenas pela unidade DE para a unidade PARA.
CADASTRO DE FAMÍLIAS | ||||||
CAMPO | Tipo | Tam | Dec | Req | Cad | Pos |
Tipo de Integração: “I” - inclusão, “A” - alteração e “E” - exclusão | C | 01 | # | 001 | ||
Data da Integração | D | 06 | # | 002 | ||
Código da Família | C | 02 | # | 008 | ||
Descrição da Família | C | 25 | X | 010 | ||
Idioma (caso não enviado assumirá como “PORT.”) | C | 6 | X | 035 | ||
Grupo | C | 15 | X | 041 | ||
CADASTRO DE TABELA DE PREÇOS | ||||||
CAMPO | Tipo | Tam | Dec | Req | Cad | Pos |
Tipo Integração: “I” - incluir, “A” - alterar e “E” - Excluir | C | 1 | # | 001 | ||
Data da Integração | D | 8 | # | 002 | ||
Produto | C | 15 | # | X | 008 | |
Pais (caso não tenha relação enviar 999) | C | 3 | # | X | 023 | |
Moeda do pais | C | 3 | X | 026 | ||
Preço por pais | N | 17 | 7 | 029 | ||
Data de inicio para o Pais | D | 8 | # | 046 | ||
Data de fim para o Pais | D | 8 | 052 | |||
Cliente | N | 6 | X | 058 | ||
Moeda do cliente | C | 3 | # | X | 064 | |
Loja do cliente (caso não tenha enviar ‘.’) | C | 2 | X | 067 | ||
Preço de venda | N | 17 | 7 | # | 069 | |
Data de inicio para o Cliente | D | 8 | # | 086 | ||
Data de fim para o Cliente | D | 8 | 092 | |||
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