Histórico da Página
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- CDO – Publicada en el sitio del SPED como Ajustes de saldos de cálculo de ICMS.
- CC6 – Publicada en el sitio SPED como Ajustes e información de valores provenientes de documento fiscal.
- CCK – Publicada en el sitio de SPED como Ajustes de cálculo de IPI.
- CDY – Publicada en el sitio del SPED como Valores declaratorios. (Obs. para importación de la CDY debe renombrar el archivo TXT referente a la tabla 5.2 a TABLA52.txt)
- CE7 – Tipos de utilización de crédito.
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Sección 1 – Configuraciones del menú
- En Configurador (SIGACFG) acceda a Entorno/ Registros/ Menús e incluya en el menú Libros fiscales (SIGAFIS), la opción para ejecución del SPED Fiscal, de acuerdo con la siguiente especificación:
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El documento fiscal se incluirá vía Factura manual de entrada (MATA910) o Factura manual de salida (MATA920) y se informará en el campo Fecha de emisión el período del archivo magnético en que se considerará este documento (mismo período informado en el registro 0000). La fecha de emisión real del documento se informará en el Complemento de documentos fiscales (MATA926) utilizando el Complemento de informaciones complementarias en el campo Fch. Cobranz (CDT_DTAREC), la cumplimentación de este campo se aplicará para completar los campos DT_DOC y DT_E_S del registro del documento dentro del archivo. |
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Sección 2 – Complementos de documentos fiscales
Atendiendo la disposición referente al SPED Fiscal (Resolución Cotepe 11/2007) está a disposición la rutina Registro de Complementos de los Documentos Fiscales. Por medio de esta funcionalidad pueden complementarse los Documentos Fiscales de Entrada (MATA910) y de Salida (MATA920), con información específica exigida por la legislación Sped. Se complementarán las operaciones de:
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Campo del registro E311 | Origen de la información |
01 – REG | Texto fijo "E311” |
02 – COD_AJ_APUR | F0K_CODAPU |
03 – DESCR_COMPL_AJ | F0K_DESCR |
04 – VL_AJ_APUR | F0K_DESCR |
Nuevos códigos de la tabla 5.1.1 - Tabla de códigos de ajuste
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de cálculo de ICMS
Cumplimentación: Hasta el 31/12/2016, el valor informado en el campo debe existir en la tabla de
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| Informações | ||
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Existe una legislación específica para casos en los cuales si el cliente fuera de Santa Catarina - SC y el proveedor fuera Industria y Optante Simples Nacional (F9_SIMPNAC) también de Santa Catarina - SC (operación interna) que permite la atribución del 7% del crédito de CIAP, calculándose el valor por medio del campo 5 (VL_IMOB_ICMS_OP). Si el proveedor fuera diferente de industria y no fuera del Simples Nacional, la mercadería diferente de activo fijo y fuera una operación interestatal (diferente de Santa Catarina - SC para Santa Catarina - SC) está legislación específica no se respetará, por lo tanto, la cumplimentación del campo 5 será diferente. |
Registro tipo G126 – Otros créditos CIAP
Este
registro se genera si hubiera valor informado en la rutina otros créditos ciap (FISA125) para el período de cálculo.
Todos los datos del registro deben informarse para la correcta validación del archivo SPED fiscal.
Para que el Registro G126 se genere automáticamente es necesario que el Per.Cálculo(F0W_PERIOD) se complete con la fecha dentro del período de los campos de fecha inicial y final del registro 0000.
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Reglas - Flete detallado en la factura en el campo 5 (VL_IMOB_ICMS_OP) del Registro G125 y en el campo 6 (VL_ICMS_OP_APLICADO) del Registro G140. Premisas: MV_FTCIAP = S , para considerar el flete en el cálculo de los valores del CIAP. De acuerdo con la Guía práctica de EFD ICMS/IPI y consultoría de segmentos: : EFD-ICMS/IPI - G125 - Composición de los Campos 5, 7 y 8 si hubiera una factura de adquisición con flete detallado como gasto vía Rutina MATA103 (Documento de entrada) el valor del ICMS de flete se aumentará en los campos relacionados al ICMS Propio: campo 5 (VL_IMOB_ICMS_OP) del Registro G125 y en el campo 6 (VL_ICMS_OP_APLICADO) del Registro G140. Si hubiera una factura de conocimiento de transporte (e-CT) vinculada a un activo o componente, el valor del flete no compondrá el valor del ICMS de la factura vinculada, es decir, no se aumentará en el campo 5 (VL_IMOB_ICMS_OP) del Registro G125 y en el campo 6 (VL_ICMS_OP_APLICADO) del Registro G140. |
| Aviso | ||
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Reglas - campo 7 (VL_IMOB_ICMS_FRT) del Registro G125 y campo 8 (VL_ICMS_FRT_APLICADO) del Registro G140. Premisas: MV_FTCIAP = S, para considerar el flete en el cálculo de los valores del CIAP. De acuerdo con la Guía práctica de EFD ICMS/IPI los campos referentes a flete en el bloque G125 y G140 solamente deben tener valores completados si tuviera una e-CT vinculada a la factura del bien adquirido, es decir, el sistema solamente traerá valores a los campos anteriormente citados si se realizara el vínculo de e-CT vía rutina MATA116 (Conocimiento de transporte). Si se incluyera una factura de adquisición el flete como gasto vía Rutina MATA103 (Documento de entrada), los valores no aparecerán en los campos citados, se aumentará en el campo 05 (VL_IMOB_ICMS_OP) del Registro G125 y del campo 06 (VL_ICMS_OP_APLICADO) del Registro G140. Si el Bien se incluyera directamente del activo (ATFA251) o vía MATA905 (Mantenimiento CIAP), los valores incluidos serán de responsabilidad del usuario y la generación del archivo respetará lo que se hubiera completado. . |
Registro tipo G126 – Otros créditos CIAP
Este registro se genera si hubiera valor informado en la rutina otros créditos ciap (FISA125) para el período de cálculo.
Todos los datos del registro deben informarse para la correcta validación del archivo SPED fiscal.
Para que el Registro G126 se genere automáticamente es necesario que el Per.Cálculo(F0W_PERIOD) se complete con la fecha dentro del período de los campos de fecha inicial y final del registro 0000.
Para mas informaciones sobre esta rutina acceda a: CIAP - Crédito de ICMS sobre el Activo permanente
Este registro también puede generarse por medio del punto de entrada SPEDG126. Para más información de este punto de entrada, consulte el enlace PE - SPEDG126 - SPEDFISCAL - Generación del registro G126
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Por medio de este punto de entrada es posible enviar la tabla temporal que será procesada por la rutina SPED FISCAL y Composición del registro H020 (FISA116) sin que se procese el Stock.
Punto de entrada para modificación de cuenta contable
SPDFIS07 - Cuenta contable registro H010
Registro tipo H020 - Información complementaria del inventario
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Documento punto de entrada SPEDH020
SPEDH020 - SPEDFISCAL - Registro H020
Manual de la rutina de composición de valores para registro H020 (FISA116)
SPDFIS - Composición de valores de ICMS para el Bloque H
Registro tipo H030 - Información complementaria del inventario de las mercaderías sujetas al régimen de sustitución tributaria
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