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Ajuste no Formulário Faturamento para Convênio
Linha de Produto: | RM |
Segmento: | Saúde |
Módulo: | TOTVS Gestão de Saúde |
Função: | Faturamento para Convênios |
Situação: | Ao acessar o sistema TOTVS Gestão Hospitalar Nova MDI, ir ao menu: Faturamento/Faturamento para Convênios, criar uma nova remessa, selecionar um "Tipo de Paciente", um "Tipo de Guia", preenche a "Competência", selecionar mais de "100" (pois é conhecimento que o sistema separa as remessas em grupos de 100 guias) e finalizar o processo, é possível verificar que o sistema informava que o processo foi finalizado, porém ao verificar os dados referentes as remessas na relação de itens processados de acordo com o filtro adequado, é possível verificar que a última remessa estava com o status "Em Aberto" e seus valores apareciam zerados. |
Solução: | Realizado ajustes nas rotinas para a adequação ao processo. |