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Na inclusão de um ativo, o Sistema não permite a inclusão de um bem com a data anterior ao parâmetro MV_ULTDEPR.
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| Informações |
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- Há situações nas quais a empresa adquire um bem e não o utiliza de imediato. Deve-se considerar que a data de início da depreciação deve corresponder à data em que o bem começou a ser utilizado. ARG,V115
- É possível permitir o cadastro de mais de um método de depreciação do tipo 10 - Depreciação Fiscal/Gerencial, diferenciando-os apenas pelo tipo de saldo. Para isto é necessário cadastrar um Grupo de Bens e informar o Tipo de Depreciação.
- Nos critérios de depreciação: 03-Exercício completo e 04-Próximo Trimestre é possível controlar definindo por mês inicial/final, quando ocorre a depreciação do bem.
- O conceito de Calendário de Depreciação é utilizado para integrar no cadastro, sendo definido por mês inicial/final relacionado com o critério escolhido. O bem deve acumular depreciação de acordo com a data inicial do período do calendário, até o último dia do mês anterior à aquisição.
- O acúmulo de depreciação pode variar de acordo com o método de depreciação selecionado. Os métodos são:
- Método Linear: Utiliza-se dos dados de Valor Original e Taxa Anual de depreciação;
- Método Linear com valor máximo de depreciação: Valor Original, Taxa Anual de depreciação e Valor Máximo de depreciação;
- Método Redução de saldos: Valor Original, Valor Salvamento e Período de depreciação;
- Método Unidades Produzidas e Horas trabalhadas: Valor Original, produção por período e produção estimada;
- Método Soma dos dígitos: Valor Original e Período de Depreciação;
- Métodos Exaustão Linear e Exaustão por valor residual: Produção acumulada e produção estimada.
Se houver valor de depreciação acumulado e tiver rateio para o item da ficha que acumula valor, o sistema gera a movimentação de depreciação. |
Cópia de fichas de imobilizado
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Ao confirmar a inclusão do ativo, é solicitado a descrição detalhada do bem. Se necessário, informe-a e confirme.
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Ao cadastrar um ativo, os campos definidos como obrigatórios, na rotina Config. Grupo, devem ser preenchidos, caso contrário o Sistema não permitirá a inclusão deste bem. |
Inclusão de fichas de imobilizado
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Gera diversas réplicas de um ativo alterando o item e o código da plaqueta.
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| Dica |
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- Muitas empresas possuem os valores acumulados apenas em moeda forte. Dessa forma, utilize a taxa da moeda oficial no último dia do mês imediatamente anterior ao da implantação para converter para a moeda nacional.
- A numeração dos bens do ativo gerada pela integração com os módulos Estoques/Custos ou Compras (rotina Documento de Entrada) é feita através do parâmetro MV_CBASEAF e não está vinculada ao número do documento de entrada.
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Permite efetuar o bloqueio ou desbloqueio de bens por grupo.
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