Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN
Función:
RutinaNombreFecha
FINA998.APPAplicativo de Totvs ReciboN/A
FINA998.PRWRutina de Tovs Recibo07/10/2023
CATALOGS.DATA.TLPPData del Servicio del Catálogos 07/10/2023
CATALOGS.SERVICE.TLPP Service del Servicio del Catálogos 07/10/2023
CATALOGSPAG.DATA.TLPP Data del Servicio del Catálogos Paginados07/10/2023
CATALOGSPAG.SERVICE.TLPP Service del Servicio del Catálogos Paginados07/10/2023
SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPPServicio del Guardado del Recibo07/10/2023
País:Todos
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21151


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina de Totvs Recibo(FINA998), se identifica que en las consultas estándar de los campos Bancos y Bancos Cheques no están funcionando correctamente al llenar los campos independientes de Banco, Cuenta y Agencia o Código Postal.


03. SOLUCIÓN

En el Aplicativo de Totvs Recibo (FINA998.app) se realizan los ajustes para colocar correctamente el llenado de los disparadores de los campos Bancos y Bancos Cheques

En las rutinas del service y data de catálogos (CATALOGS.DATA.TLPP, CATALOGS.SERVICE.TLPP, CATALOGSPAG.DATA.TLPP, CATALOGSPAG.SERVICE.TLPP) se realizan las validaciones para regresar correctamente los valores a sus respectivos campos.


Totvs custom tabs box
tabsPre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-Condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-Condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21151.
  3. Aplicar el paquete de expedición continua  Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
  3. Llenar los datos Serie, Número y Cliente.
  4. Clic en "Extraer títulos" 
  5. Agregar una Forma de Pago
  6. Verificar que las consultas estandar de los campos Bancos y Bancos Cheques funcionen correctamente.



Aviso

Es necesario utilizar el separador de valores con el elemento pipe ("|") en vez de guion ("-") por temas de optimización en el proceso de selección de banco o banco cheque


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se encuentre aplicado el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS