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Imagem 01 - Este parâmetro empresa deve estar como 00 ou vazio em todas as empresas que irão trabalhar com este tipo de lote para um funcionamento correto dos processos.

Imagem 02  - Este parâmetro empresa deverá estar configurado como 1 em todas as empresas que efetuarem o faturamento de pedido, para que as informações de rastro possam ser montadas corretamente para cada item de lote no xml da nota fiscal. Obs.: Funciona em conjunto com o parâmetro abaixo.

Imagem 03 - Este parâmetro empresa deverá estar como 1 para gravar o rastro do item de lote na nota fiscal de saída.

Imagem 04 - Esta restrição deverá estar liberada para o usuário faturista, para que o mesmo possa utilizar na contagem de pedido de venda a sugestão de quantidades pendentes de lote único relacionados ao pedido de venda.

Imagem 01 - Demonstra o cadastro do produto que será utilizado para criação do lote de Único, necessário que o produto possua o tipo de lote como Único.

Imagem 02 - Demonstra o cadastro de lote do tipo Único, o mesmo só é permitido para produto do mesmo tipo, apenas 1 item de lote por lote capa.

Imagem 03 - Demonstra que não será permitido a criação de mais de 1 item de lote por lote capa.

Imagem 04 - Demonstra que não é possível criar lote com tipo diferente de Único quando produto configurado como tipo de lote Único, o contrário também não é permitido.

Obs.: Também não é permitido migrar um lote para o tipo Único caso o mesmo possua mais de 1 item de lote.

Obs. importante: Só será realizado a geração dos itens de lote Único na entrada de XML se os produtos relacionados para a entrada forem de lote Único, se existir a tag de rastro para os produtos contidos no XML, parâmetro empresa TP_CONTR_INSP_SALDO_LOTE = 0 e TP_UTILIZA_CONF_LOTE = 0. 

Imagem 01 - Demonstra o XML para o primeiro produto, onde é possível ver o rastro do mesmo indicando o lote, quantidade, data de fabricação e data de validade.

Imagem 02 - Demonstra o XML para o segundo produto, onde é possível ver o rastro do mesmo indicando o lote, quantidade, data de fabricação e data de validade.

Imagem 03 - Demonstra o XML para o terceiro produto, onde é possível ver o rastro do mesmo indicando o lote, quantidade, data de fabricação e data de validade.

Imagem 04 - Demonstra a contagem de XML, já com o XML importado e vinculado a um pedido de compra com os produtos internos para o relacionamento e realizar a entrada.

Imagem 05 - Demonstra o relacionamento dos itens do XML nota fiscal com os produtos internos Totvs Moda.

Imagem 06 - Demonstra o encerramento da entrada de nota fiscal por XML.

Imagem 07 - Demonstra o detalhamento do primeiro item do XML nota fiscal e o lote gerado, abaixo detalhe do lote gerado.

Imagem 08 - Demonstra o detalhamento do lote gerado a partir da entrada de nota fiscal por XML, onde é possível notar o código do lote fornecedor "274267", tipo lote "Único", data fabricação "25/01/2023", data validade "25/01/2027", quantidade de 1000, barras montado e gravado no  lote cliente "AMEMUL00127426701", a formação deste barras se dá de forma padrão seguindo o seguinte layout: último nível do grupo de produto "AMEMUL001" + lote fornecedor "274267" + "01".

Imagem 09 - Demonstra o lote do segundo item do XML nota fiscal.

Imagem 10 - Demonstra o lote do terceiro item do XML nota fiscal.

Obs. importantes:

• Quando importado o XML para um lote fornecedor já existente é acrescido as quantidades da nova entrada para o lote já existente, caso lote não exista é criado um lote para cada lote fornecedor entrante.
• Quando cancelado a entrada por XML, suas quantidades são canceladas no item de lote, onde é mantido a quantidade do lote sem modificações e alimentando o campo de quantidade cancelada.

Imagem 01 - Demonstra o lote a ser realizado a devolução de compra no FISFP083.

Imagem 02 - Demonstra a seleção da nota fiscal do item a ser devolvido e a leitura do barras do item de lote.

Imagem 03 - Demonstra a quantidade lançada referente ao item de lote lido, ao ler o barras é relacionado a quantidade total do item de lote na nota de entrada de compra para devolução. Obs.: A devolução de compra tem uma base de sempre devolver tudo referente aquele item na nota fiscal.

Imagem 04 - Demonstra o lote devolvido após a efetivação da devolução, onde é possível notar que as quantidades entrantes foram baixadas e devolvidas, ficando o lote com 0 de quantidade pendente.

Saída de transferência

A saída de transferência pode ser realizada tanto pelo componente TRAFM060, quanto pelo PEDFM001, será demonstrado através do PEDFM001. Obs.: Para que na recepção da nota fiscal de transferência seja criado os lotes no destino, deverá ser configurado o parâmetro IN_DUPLICALOTE_TRANSF como 1 na empresa de destino do lote, assim será criado lote no destino para cada lote fornecedor transferido, no caso de já existir lote para o lote fornecedor no destino será acrescida as quantidades entrantes da transferência no mesmo.

Imagem 01 - Lote a ser utilizado como exemplo para transferência.

Imagem 02 - Demonstra o pedido de transferência, onde será transferido a quantidade de 20 quantidades do lote 297 da empresa 9 para a empresa1.

GIF 01 - Demonstra o faturamento do pedido de transferência.

Imagem 03 - Demonstra que a quantidade de 20 foi baixada do item de lote.

Imagem 04 - Demonstra a nota de transferência sendo recepcionada na empresa 1.

Imagem 05 - Demonstra o item de lote vinculado a nota de entrada de transferência gerada na empresa de destino, abaixo detalhe do item de lote.

Imagem 06 - Demonstra os dados do item de lote gerado na entrada por transferência, é possível notar que foi levado para o lote destino o código do lote fornecedor, a data de fabricação, a data de validade e a quantidade conforme transferência realizada. Obs.: Embora tenha sido gerado um barras para o item de lote automático conforme padrão do Totvs Moda, o barras origem é lido normalmente na empresa destino, pois é criado um relacionamento que permite a leitura do barras origem na empresa destino.

Obs. importante:

• Ao cancelar a entrada de transferência é cancelado a mesma quantidade no lote, de forma que é mantido a quantidade solicitada e inserida quantidade cancelada no lote.
• Caso o lote fornecedor já exista no destino é apenas acrescido quantidade no lote existente, caso não exista é criado um novo lote.

Realizando venda a partir do pedido de venda.

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Imagem 01 - Demonstra o item de lote relacionado ao pedido de venda.

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Gif 01 - Demonstra o faturamento do pedido de venda.

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Imagem 02 - Demonstra que foi baixado quantidade do item de lote Único através do faturamento do pedido de venda.

Realizando venda através do TRAFM060.

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GIF 02 - Demonstra a realização de venda na empresa 1 destino da transferência citada anteriormente, onde é possível notar a leitura através do barras do lote na empresa 9 origem do lote, aqui também é possível dizer que a quantidade do lote a ser inserida na venda é de acordo com a quantidade do campo "Quantidade".

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Imagem 03 - Demonstra que o lote sofreu baixa de mais 3 quantidades devido a nova venda realizada.

Obs.: Com o parâmetro TP_CONTR_INSP_SALDO_LOTE como 0, o movimento de quantidade do lote ocorre no momento exato em que o mesmo é relacionado a transação.