Histórico da Página
...
Campo: | Descrição: | |||||
Empresa | Inserir o código da empresa a ser considerada para a geração do arquivo magnético.
| |||||
Versão do Arquivo | Inserir o código da versão do layout. | |||||
Finalidade do Arquivo | Selecionar a finalidade do arquivo. As opções disponíveis são: 0 – Original; 1 – Retificadora. | |||||
Número do Recibo Anterior | Inserir o número do recibo anterior quando a finalidade do arquivo for para retificação. | |||||
Situação Especial | Selecionar a situação especial da geração do arquivo. As opções disponíveis são: 0 – Abertura; 1 – Cisão; 2 – Fusão; 3 – Incorporação; 4 – Encerramento; 9 – Normal. | |||||
Natureza da Pessoa Jurídica | Selecionar a natureza da pessoa jurídica. As opções disponíveis são: 00 – Pessoa Jurídica em Geral (não participante de SCP como sócia ostensiva); 01 – Sociedade Cooperativa (não participante de SCP como sócia ostensiva); 02 – Entidade Sujeita ao PIS/PASEP Exclusivamente com Base na Folha de Salários; 03 – Pessoa Jurídica em Geral Participante de SCP como Sócia Ostensiva; 04 – Sociedade Cooperativa Participante de SCP como Sócia Ostensiva; 05 – Sociedade em Conta de Participação – SCP. | |||||
Tipo de Atividade Preponderante | Selecionar o tipo de atividade preponderante. As opções disponíveis são: 0 – Industrial ou Equiparado a Industrial; 1 – Prestador de serviços; 2 - Atividade de Comércio; 3 – Atividade Financeira; 4 – Atividade Imobiliária; 9 – Outros. | |||||
Gera Arquivo de Conferência do Bloco M | Quando assinalado, determina que deve ser gerado arquivo de conferência do bloco M. | |||||
Converte Para a Unidade do FISCO (Registro C170) | Quando assinalado, determina que a unidade deve ser convertida para unidade do Fisco. | |||||
Considera as Notas Fiscais de Exportação pela Data de: | Selecionar a data a ser considerada para as notas de exportação. As opções disponíveis são:
| |||||
Para Notas de Entrada Considera | Selecionar os itens das notas de entrada a serem considerados. As opções disponíveis são:
| |||||
Operação | Selecionar a operação a ser gerada. As opções disponíveis são:
| |||||
Apresentar valor para Notas Ativo CST 98/99 | Quando Nos documentos fiscais de entrada quando o CST do item for 98 ou 99 e este campo estiver marcado junto ao campo "Compra/Venda Ativo" do Cadastro de Natureza de Operação(CD0606), determina que o valores totais do PIS e COFINS serão atribuídos nos campos 26-VL_PIS e27-VL_COFINS do registro C100. Além disso define que o Valor da Base de Cálculo do PIS, Valor do PIS, Valor da Base de Cálculo COFINS e Valor do COFINS serão inseridos nos campos 26-VL_BC_PIS, 30-VL_PIS, 32-VL_BC_COFINS e 36-VL_COFINS, respectivamente no registro C170 do arquivo SPED. Quando desmarcado ou o campo "Compra/Venda Ativo" estiver desmarcado no Cadastro de Natureza de Operação (CD0606), nenhum valor será atribuído aos campos 26-VL_PIS e 27-VL_COFINS do registro C100. Da mesma forma os campos 26-VL_BC_PIS, 30-VL_PIS, 32-VL_BC_COFINS e 36-VL_COFINS do registro C170 permanecerão zerados. |
Geração do Arquivo Magnético SPED PIS/COFINS – Pasta Impressão
...