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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Como executar
- Procedimento para Utilização
- Navegação
- Filtros
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- Tabela Analítica por Pagamento a Colaborador
- Encerrar a aplicação
- Observações
- Outra Documentação
01. VISÃO GERAL
Relatório de Conferência de IRF é uma nova funcionalidade destinada a clientes que utilizam o Middleware para o envio das mensagens eSocial ao Governo.
Esta funcionalidade têm por objetivo apoiar na identificação de possíveis divergências entre os valores de IRF existentes no ERP x RET.
Os dados apresentados são originados da folha de pagamento, a partir da geração da tabela intermediária, contra os valores retornados do Governo pelo evento S-5002.
Importante: As informações serão geradas apenas a partir do período em que o middleware foi ativado. Para os períodos anteriores, a conferência será realizado pelo processo normal.
Importante: O relatório estará disponível a partir do Patch-XXXX
02. COMO EXECUTAR
Complementar futuramente quanto tivermos o front-end.
03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
Complementar futuramente quanto tivermos o front-end.
04. APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
Complementar futuramente quanto tivermos o front-end.
05. OBSERVAÇÕES
Abaixo algumas considerações importantes para o correto funcionamento do Painel de Conferência de IRF.
Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:
- Indice/Regra do RH Folha: Dados gerados a partir da geração das tabelas intermediárias.
- Governo - S-5002: Dados atualizados no momento da consulta de retorno do evento S-1210, onde é gravado o retorno do governo.
a. Detalhamento do grupo de colunas de valores:
Grupos | Indicativo de Apuração | Indice/Regra do RH Folha | Governo - S-5002 | Observações |
---|---|---|---|---|
Rendimentos tributáveis | Mensal | Irá considerar a base do valor do evento com índice 12. | Irá considerar o valor retornado no tipo 11 - Retenção remuneração mensal. | N/A |
Retenções do IRRF efetuadas sobre: | Mensal | Irá considerar o valor do evento com índice 12. | Irá considerar o valor retornado no tipo 31 - Retenção remuneração mensal. | N/A |
Rendimentos tributáveis | Mensal | Irá considerar a base do valor do evento com índice 13. | Irá considerar o valor retornado no tipo 11 - Retenção remuneração mensal. | N/A |
Retenções do IRRF efetuadas sobre: | Mensal | Irá considerar o valor do evento com índice 13. | Irá considerar o valor retornado no tipo 31 - Retenção remuneração mensal. | N/A |
Rendimentos tributáveis | Anual | Irá considerar a base do valor do evento com índice 14. | Irá considerar o valor retornado no tipo 12 - Retenção 13º Salário. | N/A |
Retenções do IRRF efetuadas sobre: | Anual | Irá considerar o valor do evento com índice 14. | Irá considerar o valor retornado no tipo 32 - Retenção 13º Salário. | N/A |
Rendimentos tributáveis | Mensal | Irá considerar a base do valor do evento com índice 161. | Irá considerar o valor retornado no tipo 11 - Retenção remuneração mensal. | N/A |
Retenções do IRRF efetuadas sobre: | Mensal | Irá considerar o valor do evento com índice 161. | Irá considerar o valor retornado no tipo 31 - Retenção remuneração mensal. | N/A |
Rendimentos tributáveis | Mensal | Irá considerar a base do valor do evento com índice 70. | Irá considerar o valor retornado no tipo 14 - Retenção PLR. | N/A |
Retenções do IRRF efetuadas sobre: | Mensal | Irá considerar o valor do evento com índice 70. | Irá considerar o valor retornado no tipo 34 - Retenção PLR. | N/A |
Deduções da base de cálculo do IRRF: | Mensal | Irá considerar o valor do evento vinculado ao índice 43, 265 e 166. Cada haja mais de um desses eventos no cálculo os mesmos serão somados para considerar no tipo 41 retornado no S-5002. | Irá considerar o valor retornado no tipo 41 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuneração mensal. | N/A |
Deduções da base de cálculo do IRRF: | Anual | Irá considerar o valor do evento vinculado ao índice 228, 44 e 167. Cada haja mais de um desses eventos no cálculo os mesmos serão somados para considerar no tipo 42 retornado no S-5002. | Irá considerar o valor retornado no tipo 42 - PSO - 13º salário. | N/A |
Deduções da base de cálculo do IRRF: | Mensal | Irá considerar o valor do evento vinculado ao índice 222, 45, 7, 72, 185 e 256. Cada haja mais de um desses eventos no cálculo os mesmos serão somados para considerar no tipo 51 retornado no S-5002. | Irá considerar o valor retornado no tipo 51 - Pensão alimentícia - Remuneração mensal. | N/A |
Deduções da base de cálculo do IRRF: | Anual | Irá considerar o valor do evento vinculado ao índice 47, 49,229 e 257. Cada haja mais de um desses eventos no cálculo os mesmos serão somados para considerar no tipo 52 retornado no S-5002. | Irá considerar o valor retornado no tipo 52 - Pensão alimentícia -13º salário. | N/A |
Deduções da base de cálculo do IRRF: | Mensal | Irá considerar o valor do evento com índice 66. | Irá considerar o valor retornado no tipo 54 - Pensão alimentícia PLR. | N\A |
Deduções da base de cálculo do IRRF: | Mensal | Irá considerar o valor do evento ligado ao grupo Previdência Privada no programa FP0980. | Irá considerar o valor retornado no tipo 46 - Previdência Complementar - Salário mensal. | N/A |
Deduções da base de cálculo do IRRF: | Anual | Irá considerar o valor do evento ligado ao grupo Previdência Privada 13º no programa FP0980. | Irá considerar o valor retornado no tipo 47 - Previdência Complementar - 13º Salário. | N/A |
Deduções da base de cálculo do IRRF: | Mensal | Irá considerar o valor do evento ligado ao grupo Previdência Privada FAPI no programa FP0980. | Irá considerar o valor retornado no tipo 61 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração Mensal. | N/A |
Deduções da base de cálculo do IRRF: | Anual | Irá considerar o valor do evento ligado ao grupo Previdência Privada 13º FAPI no programa FP0980. | Irá considerar o valor retornado no tipo 62 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13º Salário. | N/A |
Deduções da base de cálculo do IRRF: | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 67 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 67 - Plano privado coletivo de assistência à Saúde. | N/A |
Rendimento não tributável ou isento do IRRF | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 70 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 70 - Parcela isenta 65 anos - Remuneração mensal. | N/A |
Rendimento não tributável ou isento do IRRF | Anual | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 71 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 71 - Parcela isenta 65 anos - 13º salário. | N/A |
Rendimento não tributável ou isento do IRRF | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 72 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 72 - Diárias. | N/A |
Rendimento não tributável ou isento do IRRF | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 73 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 73 - Ajuda de custo. | N/A |
Rendimento não tributável ou isento do IRRF | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 74 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 74 - Indenização e rescisão de contrato, inclusive a título de PDV e acidentes de trabalho. | N/A |
Rendimento não tributável ou isento do IRRF | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 75 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 75 - Abono pecuniário. | N/A |
Rendimento não tributável ou isento do IRRF | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 76 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 76 - Rendimento de beneficiário com moléstia grave ou acidente em serviço - Remuneração mensal. | N/A |
Rendimento não tributável ou isento do IRRF | Anual | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 77 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 77 - Rendimento de beneficiário com moléstia grave ou acidente em serviço - 13º salário. | N/A |
Rendimento não tributável ou isento do IRRF | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 700 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 700 - Auxílio moradia. | N/A |
Rendimento não tributável ou isento do IRRF | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 701 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 701 - Parte não tributável do valor de serviço de transporte de passageiros ou cargas. | N/A |
Rendimento não tributável ou isento do IRRF | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 79 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 79 - Outras isenções. | N/A |
Rendimento não tributável ou isento do IRRF | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 7900 - Verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de rendimento ou retenção/isenção/dedução de IR (exemplo: desconto de convênio farmácia, desconto de consignações, etc.) | N/A |
Exigibilidade suspensa - Rendimento tributável (base de | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9011 e 9013 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 9011 - Remuneração mensal. | N/A |
Exigibilidade suspensa - Rendimento tributável (base de cálculo do IR | Anual | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9012 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 9012 - 13º salário. | N/A |
Exigibilidade suspensa - Rendimento tributável (base de cálculo do IR | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9014 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo9014 - PLR. | N/A |
Exigibilidade suspensa - Retenção do IRRF efetuada | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9031 e 9033 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 9031 - Remuneração mensal. | N/A |
Exigibilidade suspensa - Retenção do IRRF efetuada sobre: | Anual | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9032 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 9032 - 13º salário. | N/A |
Exigibilidade suspensa - Retenção do IRRF efetuada sobre: | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9034 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 9034 - PLR. | N/A |
Exigibilidade suspensa - Retenção do IRRF efetuada sobre: | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9831 e 9833 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 9831 - Depósito judicial - Mensal. | N/A |
Exigibilidade suspensa - Retenção do IRRF efetuada sobre: | Anual | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9832 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 9832 - Depósito judicial - 13º salário. | N/A |
Exigibilidade suspensa - Retenção do IRRF efetuada sobre: | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9834 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 9834 - Depósito judicial - PLR. | N/A |
Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF: | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9041 e 9043 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 9041 - Previdência Social Oficial - PSO - Remuneração mensal. | N/A |
Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF: | Anual | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9042 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 9042 - PSO - 13º salário. | N/A |
Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF: | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9046 e 9048 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 9046 - Previdência complementar - Salário mensal. | N/A |
Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF: | Anual | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9047 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 9047 - Previdência complementar - 13º salário. | N/A |
Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF: | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9051 e 9053 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 9051 - Pensão alimentícia - Remuneração mensal. | N/A |
Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF: | Anual | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9052 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 9052 - Pensão alimentícia - 13º salário. | N/A |
Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF: | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9054 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 9054 - Pensão alimentícia - PLR. | N/A |
Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF: | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9061 e 9066 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 9061 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - Remuneração mensal. | N/A |
Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF: | Anual | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9062 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 9062 - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI - 13º salário. | N/A |
Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF: | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9063 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 9063 - Fundação de previdência complementar do servidor público - Remuneração mensal. | N/A |
Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF: | Anual | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9064 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 9064 - Fundação de previdência complementar do servidor público - 13º salário. | N/A |
Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF: | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9067 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 9067 - Plano privado coletivo de assistência à saúde. | N/A |
Compensação judicial | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9082 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 9082 - Compensação judicial do ano-calendário. | N/A |
Compensação judicial | Mensal | Irá considerar o valor do evento com incidência de IRRF = 9083 no programa FP0020. | Irá considerar o valor retornado no tipo 9083 - Compensação judicial de anos anteriores. | N/A |
Descrição Índices:
Índice | Descrição |
---|---|
12 | IRF Normal |
13 | IRF Férias |
14 | IRF 13º Salário |
161 | IRF Prest. Serviço |
70 | IRF PLR |
43 | INSS p/IRF |
265 | INSS Normal p/ IRF eSocial |
166 | INSS Normal SEFIP 650 |
228 | INSS Compl 13º p/ IR eSocial |
44 | INSS 13º p/ IRF |
167 | INSS 13º SEFIP 650 |
222 | Pensão Alimentícia Ferias Emp - Complem |
45 | Pensão Alimentícia Férias (Empresa) |
7 | Pensão Alimentícia (Empresa) |
72 | Pensão Alimentícia adiantamento (Empresa) |
185 | Pensão RRA |
256 | INSS Normal p/ IRF eSocial |
47 | Pensão Alimentícia 13º (Empresa) |
49 | Pensão Alimentícia Adiantamento 13º (Empresa) |
229 | Pensão Compl 13º eSocial |
257 | Pensão RRA 13º Salário |
66 | Pensão Alimentícia sobre PLR |
05. OUTRAS DOCUMENTAÇÕES
Relação completa de índices específicos da folha: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360035130214-DS-MFP-%C3%8Dndices-espec%C3%ADficos
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