TUMKFS_DT_LIVRO_REGISTRO_COMPRA_8.2_NO_DOMICILIADO

Características do Requisito

Descrição

Foi implementado a geração do relatório e arquivo .TXT do livro "8.2 - Registro de Compras - Información de Operaciones con Sujetos no Domiciliados", impresso através do relatório FISR012.

Deverá ser executado o compatibilizador U_UPDFLOC, o mesmo deverá ter a data igual ou superior a 23/02/2016

 Este compatibilizador será utilizado para criar os campos F1_TPRENTA e F2_TPRENTA, onde deverá ser informado pelo usuário as informações de acordo com a tabela 31 – SUNAT

Essa alteração contempla a nova estrutura no formato do arquivo .txt para atender as novas regras do validador ple 5.0.0 SUNAT

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDFLOC é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador \PROTHEUS11_DATA\DATA e dos dicionários de dados SXs \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM.
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDFLOC no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.
      
      

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação e Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SF1 - Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada

         Tabela SF2 - Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

Procedimento para Utilização

Para a impressão deste relatório e o arquivo. Txt, Será necessário realizar as seguintes configurações:

1 – Acessar o configurador > atualizações > cadastro > parâmetros

Será necessário configurar o símbolo das moedas utilizadas pela empresa, Neste teste iremos utilizar os:

MV_SIMB1 – S/.                                                                                                                                                                                                                                                      
MV_SIMB2 - U$S       
 
2 – Acessar o modulo SIGAEIC, e realizar a configuração das Moedas na rotina(EICA150) – de acordo com a tabela 4 _ SUNAT tabela de moedas.

Moeda S/. deverá ter o campo YF_ISO com o símbolo da moeda utilizada –  Símbolo SUNAT -  PEN
Moeda U$S deverá ter o campo YF_ISO com o símbolo referente a moeda utilizada - Símbolo SUNAT - USD

3 – Acessar a rotina de cadastro de Fornecedores(MATA020), e incluir um fornecedor com as seguintes características:
 - No Domiciliado(A2_DOMICIL)
 - Convenio(A2_CONVEN)
 - Nacionalidade(A2_CODNAC)

4 – Acessar a rotina(CTBA080), e incluir um LP 660

5 – Acessar a rotina de fatura de entrada(MATA101n). Nota normal, Manter os parâmetros = Sim, Para que possa ser contabilizado com o LP 660, já configurado

6 – Incluir a fatura de entrada utilizando este novo fornecedor. Para fornecedores No domiciliados, é necessário preencher o campo F1_TPRENTA de acordo com a tabela de Renta 31 – SUNAT. Deverá preencher de acordo com o ramo/necessidade da empresa. Clicar em OK para finalizar a inclusão da nota.

7 – Fatura sendo contabilizada.

8 – Realizar a impressão do relatório FISR012 – registro de compras.

8.1 – Para a impressão de fornecedores No domiciliados, é necessário deixar a pergunta “Sujeitos Domiciliados” = No

9 – Relatório Impresso corretamente de acordo com a fatura de entrada.

10 – Clicar em Sim, para a geração do arquivo .TXT no local especificado.

11 – Arquivo .TXT gerado corretamente.

12 – Validar o arquivo .txt no validador PLE 5.0 – SUNAT. Importante: Para esse novo validador, é necessário incluir junto os livros 8,1(Registro de compras) e 14,1(Registro de vendas)
 
13 – Registro de compras 8,2 Validado corretamente.