Produto:

Virtual Age

Ocorrência:

Como agrupar várias remessas/retornos de ordens de produção diferentes e do mesmo fornecedor.

Passo a passo:

Ás vezes são feitas várias remessas/retornos para um mesmo fornecedor e ao retornar, esse fornecedor, em uma única Nota Fiscal, retorna várias ordens de produção. Mas pode ocorrer também, de a empresa ao fazer remessa enviar várias ops em uma única Nota Fiscal.

Remessa: Ao abrir a rotina CDFFM141 para gerar a remessa, confirme, mas ao ser perguntado se deseja gerar transação, clique em "Não", mas confirme para gerar a movimentação para o próximo local. Assim a remessa fica pendente de gerar transação. Proceda assim, com todas as ordens de produção que estarão contidas na mesma transação e possuem o mesmo fornecedor nessa remessa.

Acesse a rotina CDFFP018, informe o "Fornecedor", dê "F4" para listar as remessas que estão "Em andamento" para esse fornecedor, informe as "Opões da transação", selecione quais pertencerão a essa remessa e clique em "Gerar transação", continue o processo normalmente até a sua conclusão.

Retorno: No caso do retorno, esse processo acaba ás vezes por se tornar obrigatório, visto que o fornecedor manda uma única Nota Fiscal contendo várias ordens, e a chave de acesso da Nota Fiscal pode ser usada uma única vez.

Ao abrir a rotina CDFFM130 para gerar o retorno, confirme, mas ao perguntar se deseja gerar transação, clique em "Não", mas confirme para gerar a movimentação para o próximo local. Assim o retorno fica pendente de gerar transação. Proceda assim, com todas as ordens de produção que estarão contidas na mesma transação e possuem o mesmo fornecedor nesse retorno.

Acesse a rotina CDFFP017, informe o "Fornecedor", dê "F4" para listar os retornos que estão "Em andamento" para esse fornecedor, informe as "Opões da transação", selecione quais pertencerão a esse retorno, clique em "Gerar transação", continue o processo normalmente até a sua conclusão.