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Através deste processo é possível realizar a retificação de meses anteriores a folha de pagamento. A retificação será através da digitação de evento(s) que se deseja acrescentar, alterar valor, e/ou quando houver um aumento salarial que não seja por dissidio.
Observação:
- O processo de retificação fará o cálculo dos valores de INSS conforme tabela da época. Serão gerados os eventos (S-1200 e S-1210) de retificação no período corrigido.
- Os valores do liquido da diferença calculada serão lançados no período e competência atual para cálculo de IRRF. Os eventos de liquido serão informados normalmente conforme incidência nos eventos (S-1200 e S-1210) do período atual.
- Atualmente só é possível realizar o cálculo da retificação para funcionários que não estejam demitidos.
- O cálculo do rateio do centro de custo será feito conforme o rateio atual informado no cadastro do funcionário.
- A distribuição do tomador de serviço deverá ser feita para o período retificado.
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Deck of Cards |
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Card |
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id | 2 |
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label | Retificação da Folha |
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title | Retificação da Folha |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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id | 3-1 |
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label | Informando evento que não existe no movimento origem |
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title | Passo 1 |
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| Envelope original - Não existe lançamento de hora extra
Retificando 10 horas extras que não foram pagas no envelope original
Envelope 10000 com a retificação
Pagamento da retificação no mês atual
Dica |
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Os períodos de lançamento da retificação serão criados sempre na competência a ser retificada e seu cadastro será a partir do numero 10000 ou conforme parametrizado no campo "Período Inicial" existente em: Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Configurações Gerais 5/7. Caso tenha mais de um período a ser retificado, será necessária a realização do processo novamente, assim como a mudança do número de período de lançamento da retificação (Exemplo: 10001). |
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Card |
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id | 3-2 |
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label | Passo 2nformando evento que existe no movimento origem |
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title | Passo 2 |
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| Envelope original - Existe lançamento de Faltas Image Added Retificando 1 dia de falta porque no caso o funcionário deveria ter sido lançado 3 dias de faltas e foram lançados apenas 2 dias de faltas Image Added Image Added Envelope 10000 com a retificação Image Added Pagamento da retificação no mês atual Image Added
Cadastre o(s) evento(s) que deseja incluir ou alterar no período selecionado. Image Removed Observação: O processo de retificação fará o cálculo dos valores de INSS conforme tabela da época. Serão gerados os eventos (S-1200 e S-1210) de retificação no período corrigido.Os valores do liquido da diferença calculada serão lançados no período e competência atual para cálculo de IRRF. Os eventos de liquido serão informados normalmente conforme incidência nos eventos (S-1200 e S-1210) do período atual.Atualmente só é possível realizar o cálculo da retificação para funcionários que não estejam demitidos.O cálculo do rateio do centro de custo será feito conforme o rateio atual informado no cadastro do funcionário.A distribuição do tomador de serviço deverá ser feita para o período retificado.Atenção: Caso o evento já exista no envelope de pagamento, este entrará com o comportamento de "Adicionar" valor. Exemplo: No envelope de pagamento do mês de Abril de 2018 consta o evento "0344 - HORA EXTRA 80%" com a quantidade de 10:00 horas. Porém será necessário retificar este evento, pois a quantidade de horas corretas são 15:00 horas. Neste caso deverá digitar quantidade de 05:00 horas, ou seja, somente o complemento, assim após o calculo da retificação a quantidade de horas no evento"0344 - HORA EXTRA 80%" será de 15:00 horas. Se o processo de retificação da folha for executado por causa de um aumento salarial que não seja por dissidio, o usuário deverá digitar o evento referente ao salário contratual. |
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Card |
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id | 3 |
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label | Cancelamento da Retificação |
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title | Cancelamento da Retificação |
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Para o cancelamento da retificação da folha é necessário primeiramente cancelar o período atual onde foram lançados os valores dos líquidos da retificação.
Após o cancelamento do período atual, marque o parâmetro "Retificação folha/rescisão", selecione o período em que foi lançada a retificação da folha de pagamento e informe a competência e o período que se quer cancelar.
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