Histórico da Página
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Coluna | Descrição |
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Aba Ordens de Produção | |
Filial | Código da filial da ordem de produção (C2_FILIAL). Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas. |
Ordem de Produção | Número da ordem de produção (C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD). |
Produto | Código do produto da ordem de produção (C2_PRODUTO) e descrição do produto (B1_DESC). |
Armazém | Armazém da ordem de produção (C2_LOCAL). |
Quantidade | Quantidade da ordem de produção (C2_QUANT). |
Tipo | Tipo da ordem, Firme ou Previsto (C2_TPOP). |
Data início | Data de início da ordem de produção (C2_DATPRI). |
Data Entrega | Data de entrega da ordem de produção (C2_DATPRF). |
Origem | Exibe a legenda representando se a ordem de produção foi criada pelo MRP, ou se já era existente na base. - Ordem de produção já existia antes da execução do MRP. - Ordem de produção foi criada pelo processamento do MRP. |
Ações | Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa MATA650. |
Aba Empenhos | |
Filial | Código da filial da ordem de produção (C2_FILIAL). Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas. |
Ordem de Produção | Número da ordem de produção (C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD). |
Produto | Código do produto da ordem de produção (C2_PRODUTO) e descrição do produto (B1_DESC). |
Quantidade | Quantidade da ordem de produção (C2_QUANT). |
Tipo | Tipo da ordem, Firme ou Previsto (C2_TPOP). |
Data início | Data de início da ordem de produção (C2_DATPRI). |
Data Entrega | Data de entrega da ordem de produção (C2_DATPRF). |
Origem | Exibe a legenda representando se a ordem de produção foi criada pelo MRP, ou se já era existente na base. - Ordem de produção já existia antes da execução do MRP. - Ordem de produção foi criada pelo processamento do MRP. |
Ações | Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa MATA381. |
Detalhes dos Empenhos - exibido ao clicar sobre a opção da tabela. | |
Produto | Código do produto empenhado (D4_COD). |
Data | Data do empenho (D4_DATA). |
Quantidade | Quantidade do empenho (D4_QTDEORI). |
Saldo | Saldo do empenho (D4_QUANT). |
Armazém | Armazém vinculado ao empenho (D4_LOCAL). |
Aba Compras (Solicitações de compra, Pedidos de Compra e Autorização de entrega) | |
Filial | Código da filial da compra (C1_FILIAL/C7_FILIAL). Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas. |
DocumentoNúmero | Número do documento da compra (C1_NUM+C1_ITEM/C7_NUM+C7_ITEM). |
Produto | Código do produto da compra (C1_PRODUTO/C7_PRODUTO) e descrição do produto (B1_DESC). |
Data | Data da compra (C1_DATPRF/C7_DATPRF). |
Quantidade | Quantidade da compra (C1_QUANT/C7_QUANT) |
Tipo | Indica se a compra é do tipo Firme ou Prevista (C1_TPOP/C7_TPOP) |
Armazém | Código do armazém da compra (C1_LOCAL/C7_LOCAL) |
Ordem de produção | Ordem de produção vinculada com a compra (C1_OP/C7_OP) |
TipoDocumento | Identifica se a compra é referente à uma Solicitação de Compra, Pedido de Compra ou Autorização de Entrega. |
Origem | Exibe a legenda representando se a compra foi criada pelo MRP, ou se já era existente na base. - Compra já existia antes da execução do MRP. - Compra foi criada pelo processamento do MRP. |
Ações | Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) conforme o tipo de compra.
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Aba Demandas | |
Filial | Código da filial da demanda (VB_FILIAL). Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas. |
Demanda | Código da demanda (VB_CODIGO) |
Data Início | Data inicial da demanda (VB_DTINI) |
Data Fim | Data final da demanda (VB_DTFIM) |
Ações | Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa PCPA136. |
Detalhes das Demandas - exibido ao clicar sobre a opção da tabela. | |
Produto | Produto da demanda (VR_PROD) e descrição do produto (B1_DESC). |
Data | Data da demanda (VR_DATA). |
Quantidade | Quantidade da demanda (VR_QUANT). |
Armazém | Armazém da demanda (VR_LOCAL). |
Tipo | Tipo da demanda, podendo ser:
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Documento | Número de documento vinculado com a demanda (VR_DOC). |
Aba Transferências | |
Documento | Código da transferência (NNS_COD ou MA_DOCUM). |
Filial origem | Filial origem da transferência (MA_FILORIG). |
Filial destino | Filial destino da transferência (MA_FILDEST). |
Produto | Produto da transferência (MA_PROD) e descrição do produto (B1_DESC). |
Quantidade | Quantidade da transferência (MA_QTDTRAN). |
Data transferência | Data da transferência (MA_QTDTRAN). |
Status | Status do documento (MA_STATUS), podendo ser:
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Ações | Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa MATA311 para transferências processadas . Para transferências com o status de Erro será possível visualizar a mensagem de erro (MA_MSG) pelo botão |
Detalhes das Transferências - exibido ao clicar sobre a opção da tabela. | |
Armazém origem | Código do armazém de origem (MA_ARMORIG). |
Data recebimento | Data de recebimento da transferência na filial de destino (MA_DTRECEB). |
Armazém destino | Código do armazém de destino (MA_ARMDEST) |
Também é possível acessar rapidamente a rotina com todos os documentos, através do botão "Outras ações".
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