01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Función | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXNF | Funciones genéricas para Notas Fiscales. | --/12/2023 | | MATA468N | Generación automática de facturas. | --/12/2023 | | LOCXFUNA | Funciones generales de documentos fiscales. | --/12/2023 | | LOCXPER | Funciones genéricas para documentos fiscales de Perú. | 21/12/2023 |
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| País: | Colombia |
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| Ticket: | 18708043 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21695 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la generación automática de facturas de venta, ante una caída del sistema, no se realiza Rollback de la tabla genérica de consecutivos de facturas por serie (SX5 + "01"), lo cual ocasiona saltos en el consecutivo que originan facturas.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21695.
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Tener varias remisiones de salida pendientes de facturar.
- A través del configurador Protheus, alterar el consecutivo de documentos de una serie de Facturas de Venta, indicando un valor superior al último número asignado, pretendiendo saltar el consecutivo. Por ejemplo:
Último número de documento de salida con la serie A: 0000000000027 
Consecutivo en la tabla de series: A - 0000000000029: 
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
- Parámetros de la rutina:
- Grupo 1: ¿Generación por? = Remisión.
- Grupo 2: Informar los valores conforme al Help de cada pregunta. Definir parámetro el parámetro ¿Agrupa por? = No agrupa.
- Marcar varias remisiones para facturar.
- Dar clic en Otras acciones | Genera Fact.
- Ventana Facturas que se generarán:
- En cada ítem, dar doble clic en Serie e indicar la Serie:
- Verificar que desde la primer factura a generar, se asigne el número de documento que corresponda al consecutivo, no debe haber "saltos".
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