Compras

Quando acionado, apresenta a Manutenção Família de Compras (CC0102), na qual é possível manutenir as informações relevantes ao módulo Compras.

Recebimento

Quando acionado, apresenta a Manutenção Famílias para Recebimento (RE0105), na qual é possível manutenir as informações relevantes ao módulo de Recebimento.

Família

Exibe o código e a descrição da família selecionada para manutenção.

Natureza Despesa

Selecionar a natureza de despesa padrão da família, sendo essa sugerida quando da movimentação da mesma.

Depósito Padrão

Selecionar o depósito padrão da família, sendo esse sugerido quando da movimentação da mesma.

Localização

Selecionar a localização padrão da família no estoque, sendo essa sugerida quando da movimentação da mesma

Localização Única

Quando assinalado, determina que a família possui localização única, não podendo ser armazenada em uma localização diferente da informada.

Política

Selecionar a política padrão da família, sendo essa sugerida quando da movimentação da mesma. A política é o critério a ser adotado na geração de ordens de compra ou de produção, referente ao item no estabelecimento. As opções disponíveis são:

• Período Fixo: toda a quantidade necessária em um determinado período é produzida ou comprada de uma só vez.

• Lote Econômico: as necessidades de compra ou produção são geradas em quantidades correspondentes a um lote econômico definido em função do consumo ou do preço do item.

• Ordem: para cada pedido de cliente ou para cada reserva é gerada uma Ordem. Este conceito é utilizado por empresas cuja produção é por encomenda, havendo a necessidade de acompanhar a produção por intermédio do pedido de venda.

• Nível Superior: para item que possuem este tipo de política o sistema gera uma Ordem de produção para cada pedido de cliente, porém observando o saldo disponível de itens. Se houver saldo suficiente, os pedidos são atendidos até zerar o saldo disponível no estoque. Quando não houver saldo suficiente são geradas Ordens de Compra para ressuprimento.

• Configurado: o item de um produto configurado é gerado à partir de uma estrutura de modelos definida no módulo Configurador de Produtos(ver detalhes no Manual de Referência Configurador de Produtos – Processo Estrutura de Modelos- Função Montagem das Estruturas). Sua utilização é mais característica para empresas que produzem sob encomenda, ou fabricação de produtos com grande variedade de opções.

• Composto: semelhante ao produto configurado, utilizado para a formação de Kits.

Tipo Controle

Selecionar o tipo de controle dos itens em estoque, os parâmetros disponíveis são os seguintes:

• Físico: somente são controlados os saldos físicos de itens;

• Total: são controlados os saldos físicos e financeiros de itens.

• Consignado: são itens que pertencem a terceiros e que estão em poder da empresa. Esses itens são controlados apenas fisicamente;

• Débito Direto: alguns materiais não são controlados no estoque, como materiais de escritório, limpeza e outros; mesmo assim, necessita-se do controle para compras e cotações. Nesses casos, são criados códigos de itens, cujos parâmetros de estoque identificam-nos como "Itens de Débito Direto", sendo o valor debitado diretamente no centro de custo requisitante.

Prior. Aprov.

Selecionar a prioridade de aprovação da ordem de compra. As opções disponíveis são:

• Muito Alta.

• Alta.

• Média.

• Baixa.

Moeda Padrão

Selecionar a moeda padrão a ser considerada para a família sendo essa sugerida quando da movimentação da mesma.

Unid Padrão

Selecionar a unidade de medida padrão dos itens da família, sendo essa sugerida nas movimentações da mesma.

Unidade de Negócio

Inserir o código da unidade de negócio associado à família de materiais.

Ressupr CQ Compra

Inserir o prazo em dias corridos necessários a que o departamento de compras efetive o ressuprimento e a de aprovação dos itens da família pelo setor de controle de qualidade.

Ressupr CQ Fabric

Inserir o tempo em dias úteis decorridos entre a data de término da ordem de produção e a de aprovação dos itens da família pelo setor de controle de qualidade.

Ressupr Fornec

Inserir o prazo médio em dias corridos necessários para que o fornecedor efetue a entrega dos materiais programados da família, a contar da data do pedido, até a data do efetivo recebimento na empresa.

Ressupr Compras

Inserir o prazo em dias corridos necessários a que o departamento de compras efetive o ressuprimento dos itens da família. O tempo necessário é contado a partir da data que ocasionou o ressuprimento, até a liberação do pedido para o fornecedor.

Ressupr Fabric

Inserir o prazo mínimo em dias úteis do ressuprimento de fabricação para a família de materiais.

Lote Econômico

Inserir o lote econômico (LE) do item, o qual representa a quantidade ideal que a empresa deve comprar ou produzir.

Regra de Negócio:

K = Demanda / Nro. Ordens

Demanda = Somatória das raízes quadradas do valor consumo previsto do item

Nro.Ordens = informação obtida dos parâmetros do estoque, se não houver valor, então soma-se para cada item da curva ABC os seguintes valores:

Para itens de classe A, soma-se 1;

Para itens de classe B, soma-se 0,5;

para itens de classe C, soma-se 0,3.

Consumo Período = (quantidade de saídas nas contas de consumo no período  - quantidades de entradas nas contas de consumo do período) * fator de ponderação do período.

Fator de Ponderação Total = soma dos fatores de ponderação implantados para a família do item.

Lote Mínimo

Inserir a quantidade de itens da família a partir da qual o sistema calcula as necessidades para as ordens de compra e produção.

Lote Múltiplo

Inserir a quantidade de itens da família a partir da qual o programa calcula uma ordem múltipla de compra ou de produção. O lote múltiplo é utilizado nos casos em que os materiais comprados são fornecidos somente em quantidades preestabelecidas pelo fornecedor, sendo aplicado o conceito de lote múltiplo.

Variação Permitida

Inserir a variação permitida para os itens utilizados em solicitação de compra para aprovação.