Relatório Valores Prestadores - PP0610A

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo realizar a impressão dos relatórios com os valores calculados para o prestador em determinado pagamento. Este relatório será emitido com o mesmo formato que o Cálculo do Pagamento de Prestadores.

Objetivo da tela:

Emitir um relatório com os valores calculados para o prestador em determinado pagamento.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Informar o diretório e arquivos de saída do relatório.
Parâmetro	Informar os parâmetros que serão utilizados para a geração.
Classificação	Ordenar os registros para a emissão de dados.
Seleção	Selecionar dados que serão utilizados para a geração.
Imprime	Executa a impressão do relatório com os valores calculados para o prestador em determinado pagamento.

Botão Arquivo: Informar se o relatório será emitido em arquivo e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).

Botão Parâmetros:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Por Periodo/Fatura	Informar se a geração do relatório será por faturas ou por período informado.
Periodo Anterior	Informar se serão ou não considerados períodos anteriores. Este campo é habilitado caso for informado por Período no campo Por Periodo/Fatura.
Referencia	Informar a referência do período de movimentação do cálculo do pagamento. Este campo é habilitado caso for informado por Período no campo Por Periodo/Fatura.
Por seccional	Informar se o relatório será ou não dividido por seccionais dos prestadores.
Imprimir as Glosas?	Informar se serão ou não impressos no relatório todos os movimentos glosados que ocorreram referentes aos registros encontrados.
Tipo de Relatório	Informar se o relatório irá mostrar os dados completos ou resumidos de cada prestador.
Imprimir Parcelas?	Informar se serão ou não impressas no relatório todas as parcelas de cada título selecionado.
Saltar Pagina por Prestador?	Informar se a cada novo prestador ocorrerá uma quebra de página.
Saltar Pagina por Fatura?	Informar se a cada nova fatura ocorrerá uma quebra de página.
Imprimir Movtos Detalhados?	Informar se serão ou não impressos os movimentos detalhados.
Imprimir Valor dos Eventos?	Informar se serão ou não impressos os valores dos eventos.
Emitir Pagamentos	Informar se serão impressos no relatório os pagamentos normais, de adiantamentos ou ambos.

Botão Classificação:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Unidade Prestador/ Nome Prestador	Ordena os registros que serão utilizados na geração do relatório por Unidade Prestador/Nome Prestador. Essa opção é habilitada caso seja informado NÃO no campo Por Seccional.
Unidade Prestador/Cod. Prestador	Ordena os registros que serão utilizados na geração do relatório por Unidade Prestador/Cod. Prestador. Essa opção é habilitada caso seja informado NÃO no campo Por Seccional.
Grupo Prestador/Unidade Prestador/Nome Prestador	Ordena os registros que serão utilizados na geração do relatório por Grupo Prestador/Unidade Prestador/Nome Prestador. Essa opção é habilitada caso seja informado NÃO no campo Por Seccional.
Grupo Prestador/Unidade Prestador/Cod. Prestador	Ordena os registros que serão utilizados na geração do relatório por Grupo Prestador/Unidade Prestador/Cod. Prestador. Essa opção é habilitada caso seja informado NÃO no campo Por Seccional.
Unidade Seccional/Unidade Prest/ Nome Prestador	Ordena os registros que serão utilizados na geração do relatório por Unidade Seccional/Unidade Prest/ Nome Prestador. Essa opção é habilitada caso seja informado SIM no campo Por Seccional.
Unidade Seccional/Unidade Prest/Cod. Prestador	Ordena os registros que serão utilizados na geração do relatório por Unidade Seccional/Unidade Prest/Cod. Prestador. Essa opção é habilitada caso seja informado SIM no campo Por Seccional.
Grupo Prestador/Unidade Seccional/Unidade Prest/Nome Prestador	Ordena os registros que serão utilizados na geração do relatório por Grupo Prestador/Unidade Seccional/Unidade Prest/Nome Prestador. Essa opção é habilitada caso seja informado SIM no campo Por Seccional.
Grupo Prestador/Unidade Seccional/Unidade Prest/Cod. Prestador	Ordena os registros que serão utilizados na geração do relatório por Grupo Prestador/Unidade Seccional/Unidade Prest/Cod. Prestador. Essa opção é habilitada caso seja informado SIM no campo Por Seccional.

Botão Seleção: Informar os dados iniciais e finais para geração do relatório.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Unidade	Informar o código da unidade que será utilizado para a geração do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B.
Unidade do Prestador	Informar o código inicial e final da unidade do prestador que será utilizado para a geração do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B.
Código do Prestador	Informar o código inicial e final do prestador que será utilizado para a geração do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y). A descrição está disponível no cadastro CG0210Y.
Grupo do Prestador	Informar o código inicial e final do grupo do prestador que será utilizado para a geração do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (hcg.providerGroup). A descrição está disponível no cadastro hcg.providerGroup.
Unidade Seccional	Informar o código inicial e final da unidade seccional que será utilizado para a geração do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B.
Tipo de Medicina	Informar o código inicial e final do tipo de medicina que será utilizado para a geração do relatório. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo de Medicina (hpr.medicineBranch). A descrição está disponível no cadastro hpr.medicineBranch.
Ano Fatura/NDR	Informar o ano inicial e final da fatura/NDR que será utilizada para a geração do relatório.
Serie da Fatura	Informar a série da fatura inicial e final que será utilizada para a geração do relatório.
Numero da Fatura	Informar o numero da fatura inicial e final que será utilizada para a geração do relatório.
Tipo Fatura	Informar o tipo de fatura que será utilizada para a geração do relatório.
Data Vencimento	Informar a data de vencimento inicial e final para a geração do relatório.
Ano Referencia	Informar o ano de referência que será utilizado para a geração do relatório.
Período Referencia	Informar o período de referência que será utilizado para a geração do relatório.

Botão Imprime: Através dos dados de seleção informados será gerado o relatório dos valores calculados para o prestador em determinado pagamento.

Relatório Detalhado:

Relatório Resumido:

Observação: Este programa sofreu alteração devido ao parâmetro "Pro-labore" da Manutenção Eventos Prestador - PP0110D, para tratar a existência de 2 títulos devido à presença de eventos de pró-labore e eventos de produção médica.

Conteúdos Relacionados:

Manutenção_Cadastro_Unidades_Operadoras_de_Saúde_PR1410B

Manutenção_Prestadores_CG0210Y

Manutenção_Grupo_de_Prestadores_hcg.providerGroup

Manutenção_Tipo_de_Medicina_hpr.medicineBranch