Identificação da Administradora Financeira através da Rede Autorizadora

Características do Requisito

Descrição

Implementado o recurso onde na finalização da venda, cujo forma de pagamento seja com cartão de crédito ou débito, o sistema identifica a Administradora Financeira de acordo com a Rede Autorizadora da Transação TEF.

Existe o recurso que identifica a Administradora Financeira através da Bandeira do cartão (Retirada da Tela de Escolha das Adm. Financeiras - parâmetro MV_LJADMFI habilitado ) e, agora esta nova implementação complementa esta anterior, onde o sistema identifica a Administradora Financeira a ser considerada em uma transação TEF, de acordo com a Bandeira do cartão e a Rede que autorizou a transação TEF. Este novo recurso permite configurar a taxa administrativa para cada bandeira e/ou rede autorizadora.

Esta identificação é realizada de acordo com o código de retorno que é fornecido pelo SiTEF, onde é retornado o código de retorno da Bandeira do cartão e o código de retorno da Rede que Autorizou a transação TEF. Baseado nesses códigos de retorno do SiTEF,  o sistema Protheus identifica a Administradora Financeira a ser considerada com base na informação dos campos AE_ADMCART e AE_REDEAUT da tabela SAE, onde respectivamente deve ser configurado a Bandeira e a Rede Autorizadora.

Link para a implementação que é premissa nesse processo:  Retirada da tela de escolha das Adm. Financeiras - TGCIH1

Importante

Esta funcionalidade se aplica somente quando utilizado o sistema SiTEF da Software Express para transações TEF e esteja habilitado a configuração de multi bandeira , conforme exemplo abaixo:

Arquivo: “sitefcfg.ini” 
 Habilita configuração para todas as empresas:

[Geral]
BandeiraPadraoHabilitada=1

Mais detalhes podem ser verificados diretamente com a Software Express.

Para utilização desta implementação é necessário habilitar a Retirada da Tela de Escolha das Adm. Financeiras (parâmetro MV_LJADMFI).

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o U_UPDLO161 é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDLO161 no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
   1. Clique em Confirmar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Importante

O compatibilizador alimenta a tabela MDE com a relação de códigos de retorno das Redes Autorizadoras conforme manual técnico disponibilizado pela Software Express. Esta inclusão somente é realizada no ambiente da Retaguarda, devendo então ser gerada a carga para alimentar essa tabela nos PDVs. Este tratamento é realizado para que não ocorra inclusão indevida de códigos nos ambientes do PDVs. Caso necessário realizar manutenção nesta tabela basta acessar a rotina de cadastro de códigos de retorno do SiTEF (LOJA075).

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SAE - Administração Financeira:

• Tabela SL4 - Condição Negociada:

2. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela MDE - Admin. Cartões SITEF:

• Tabela SAE - Administração Financeira:

3.  Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa MDERED:

4.  Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa MDE:

5. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Procedimento para Utilização

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) ambiente da Retaguarda, acesse Atualizações / Cadastros / Administradoras Financeiras (LOJA070).
   O sistema apresenta a janela de Administradoras Financeiras cadastradas.
2. Configure as Administradoras Financeiras, alimentando o novo campo Rede Autoriz (AE_REDEAUT), que relaciona o código de retorno do SiTEF, referente a Rede Autorizadora da Transação.
    Este campo será considerado para a busca da Administradora Financeira de acordo com o código de Retorno da Rede Autorizadora da Transação TEF.
   Observação: Caso seja necessário realizar alguma manutenção na descrição ou incluir algum código de retorno do SiTEF que ainda não exista na tabela MDE, basta acessar a rotina de cadastro de códigos de retorno do SiTEF (LOJA075) e fazer as alterações necessárias. Para cada código de retorno cadastrado, deve ser informado o tipo (campo MDE_TIPO) ao qual se refere o código de retorno, com as seguintes seguintes opções:
   
   CC=Cartão de Crédito: Tipo relacionado ao retorno de Bandeiras de Cartão de Crédito.
   CD=Cartão de Débito: Tipo relacionado ao retorno de Bandeiras de Cartão de Débito.
   RD=Rede: Tipo relacionado ao retorno de Redes.
   
   
3. Após efetuar as devidas manutenções no Cadastro de Administradoras, deve ser realizada a Carga de Dados para as tabelas dos PDV ( atualização das tabelas : SAE e MDE dos PDVs). 
4. Realizar uma venda escolhendo Cartão de Crédito ou Cartão de Débito como forma de pagamento.
   Será exibida a tela do SiTEF para transação do cartão. Basta seguir os procedimentos de preenchimento conforme orientação da tela de Wizard do TEF.
5. A venda é finalizada sem apresentar a tela para seleção da Administradora Financeira, pois foi identificada de acordo com a configuração do Cadastro de Administradoras Financeiras, conforme a Bandeira a Rede relacionada.
6. Observe a gravação dos nos novos campos na tabela SL4:
   
   Exemplo:

• Campo L4_BANDEIR: 00001 (Código de retorno do SiTef relacionado a Bandeira VISA Crédito)
• Campo L4_REDEAUT: 00125 (Código de retorno do SiTef relacionado a Rede VISANET - ESPECIFICACAO 4.1)

  Obs : Para o cartão American Express a Software Express retorna AMEX , ou seja, deve ter uma administradora financeira contendo essa descrição.

Teste realizado em ambiente de desenvolvimento

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