Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21830.
3. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
5. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
6. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco en donde el campo Bloqueado (A6_BLOCKED) sea igual a 1.

7. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

8. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
9. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturar una Factura para el Cliente con el producto y la TES previamente configurada.

Realizar la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
2. Capturar los datos del encabezado obligatorios
3. Seleccionar la Factura de Venta generada en la sección Pre-condiciones.
4. Agregamos una forma de pago:
   1. Verificamos que en el campo Bancos (Campos Virtual) al dar clic y realizar la búsqueda del banco configurado anteriormente, este no aparezca dado que el banco se encuentra bloqueado.
   2. Seleccionamos cualquier banco.
5. Guardamos el recibo.